質(zhì)量文件評審記錄表

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1、質(zhì)量文件評審記錄表受審核方名稱合同號評審依據(jù)：ISO9001：2008評審日期評審內(nèi)容符合性評審說明質(zhì)量方針是否制定了文件化的質(zhì)量方針質(zhì)量方針是否與組織的宗旨相適應(yīng)質(zhì)量方針是否承諾滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性質(zhì)量方針是否提供了制定和評審質(zhì)量目標的框架質(zhì)量目標是否制定了文件化的質(zhì)量目標所有相關(guān)的職能和層次上是否都制定有質(zhì)量目標質(zhì)量目標是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容質(zhì)量目標是否可測量質(zhì)量目標是否與質(zhì)量方針保持一致質(zhì)量手冊是否編制了文件化的質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是否規(guī)定了質(zhì)量管理體系的范圍質(zhì)量手冊是否闡述了任何刪減的細節(jié)與合理性質(zhì)量手冊是否包括為質(zhì)量管理體系編

2、制的形成文件的程序或?qū)ζ湟觅|(zhì)量手冊是否包括質(zhì)量管理體系過程的相互作用的表述質(zhì)量手冊是否包含組織為確保其過程有效策劃、運作和控制所編制的支持性文件的清單記錄是否規(guī)定需編制ISO9001：2000標準所要求的記錄文件控制程序是否編制了文件化的文件控制程序是否規(guī)定文件發(fā)布前應(yīng)得到批準（以判斷文件是否充分）是否規(guī)定了何種情況下需對文件進行評審、更新并再次批準是否規(guī)定了識別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制方法是否規(guī)定了確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件的控制方法是否規(guī)定了確保文件保持清晰、易于識別的控制方法是否規(guī)定了確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)的控制方法是否

3、規(guī)定了防止作廢文件非預期使用的控制方法是否規(guī)定了對所保留作廢文件的標識方法記錄控制程序是否編制了文件化的記錄控制程序是否規(guī)定了記錄的標識的控制方法是否規(guī)定了記錄的儲存的控制方法是否規(guī)定了記錄的保護的控制方法是否規(guī)定了記錄的檢索的控制方法是否規(guī)定了記錄的保存期限的控制方法是否規(guī)定了記錄的處置的控制方法內(nèi)部審核程序是否編制了文件化的內(nèi)部審核程序是否規(guī)定了內(nèi)部審核的職責是否規(guī)定了內(nèi)部審核的時間間隔是否規(guī)定了策劃內(nèi)部審核方案應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果是否規(guī)定了審核的準則、范圍、頻次和方法是否規(guī)定了在審核員的選擇和審核的實施中如何確保審

4、核過程的客觀性和公正性是否規(guī)定了審核員不應(yīng)審核自己的工作是否規(guī)定了應(yīng)保持內(nèi)部審核的記錄是否規(guī)定了如何報告審核結(jié)果是否規(guī)定了被審核區(qū)域的管理者應(yīng)及時采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其發(fā)生的原因是否規(guī)定了跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗證和報告驗證結(jié)果是否編制了文件化的不合格品控制程序不合格品控制程序是否規(guī)定了不合格品處置的職責和權(quán)限是否規(guī)定了對不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品予以識別和控制，以防止非預期的使用或交付是否規(guī)定了處置不合格品的方法是否規(guī)定了應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施（包括所批準的讓步）的記錄是否規(guī)定了應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證，以證實符合要求

5、是否規(guī)定了在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施糾正措施程序是否編制了文件化的糾正措施程序是否規(guī)定了如何對不合格（包括顧客投訴）進行評審是否規(guī)定了如何確定不合格的原因是否規(guī)定了如何評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求是否規(guī)定了如何確定和實施所需的措施是否規(guī)定了記錄所采取措施的結(jié)果是否規(guī)定了如何評審所采取的糾正措施預防措施程序是否編制了文件化的預防措施程序是否規(guī)定了如何確定潛在不合格及其原因是否規(guī)定了如何評價防止不合格發(fā)生的措施的需求是否規(guī)定了如何確定并實施所需的措施是否規(guī)定了記錄所采取措施的結(jié)果是否規(guī)定了如何評審

6、所采取的預防措施其他不符合事項注：1．“符合性”欄的填寫指對符合標準要求的填“符合”，不符合標準要求的填“不符合”。2．“評審說明”欄的填寫指對不符合要求的填寫不符合的事實。3．“其他不符合事項”欄的填寫指與法律法規(guī)等其他要求不符合的事項。