財(cái)政支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表說明

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1、附件2《石家莊市市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表》填報(bào)說明一、適用范圍本表適用于預(yù)算部門在申請(qǐng)財(cái)政項(xiàng)目支出預(yù)算時(shí)填報(bào)，是審核項(xiàng)目預(yù)期績效，確定預(yù)算資金數(shù)額，進(jìn)行項(xiàng)目績效監(jiān)控和績效評(píng)價(jià)的主要依據(jù)。二、填報(bào)說明（一）項(xiàng)目基本情況1、申報(bào)單位（蓋章）：項(xiàng)目用款單位加蓋公章。2、申報(bào)單位：填寫項(xiàng)目用款單位全稱。3、主管部門：填寫項(xiàng)目用款單位的上級(jí)部門。4、主管部門預(yù)算編碼：填寫由市財(cái)政局統(tǒng)一設(shè)置的部門預(yù)算編碼。5、項(xiàng)目名稱：準(zhǔn)確反映項(xiàng)目內(nèi)容，與部門預(yù)算項(xiàng)目名稱一致。6、項(xiàng)目功能分類：按當(dāng)年的《政府收支分類科目》中規(guī)定的功能分類填寫

2、。7、項(xiàng)目聯(lián)系人及聯(lián)系電話：填寫用款單位具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理的負(fù)責(zé)人及手機(jī)號(hào)碼。8、項(xiàng)目屬性：分為新增項(xiàng)目、延續(xù)項(xiàng)目和經(jīng)常項(xiàng)目，在選項(xiàng)“□”中劃“√”。延續(xù)項(xiàng)目是指以前年度預(yù)算已經(jīng)安排一定數(shù)額資金、需要在本年度預(yù)算中繼續(xù)安排的項(xiàng)目。5經(jīng)常項(xiàng)目是指已連續(xù)多年預(yù)算安排的經(jīng)常性項(xiàng)目。9、項(xiàng)目起止時(shí)間：填寫項(xiàng)目整體實(shí)施的計(jì)劃開始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間。10、項(xiàng)目類型：按照預(yù)算項(xiàng)目管理辦法，選定10類，在所選項(xiàng)目后面的“□”中劃“√”。11、項(xiàng)目概況：簡要說明項(xiàng)目的主要內(nèi)容及為什么要實(shí)施本項(xiàng)目，主要包括國家、省、市需求分析或項(xiàng)目單位需求分析。

3、12、設(shè)立依據(jù)：指項(xiàng)目實(shí)施的法律、法規(guī)等政策依據(jù)、中央、省、市文件規(guī)定、政府會(huì)議紀(jì)要、上級(jí)部門工作要求等，填寫文件名稱、文件號(hào)及有關(guān)內(nèi)容。無上述政策依據(jù)的填寫“滿足自身職責(zé)需要”。13、可行性及必要性：簡要說明即將實(shí)施的項(xiàng)目是否經(jīng)過充分論證和測(cè)算，現(xiàn)有的資源和條件能否保證項(xiàng)目的實(shí)施，是否符合客觀實(shí)際，切實(shí)可行。根據(jù)國家、省、市有關(guān)方針政策，政府及部門經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃及財(cái)政支持范圍，結(jié)合項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)和對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的影響等因素，說明項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性。（二）項(xiàng)目管理情況1、相關(guān)管理制度：填寫為即將實(shí)施的項(xiàng)目所制定的單位內(nèi)

4、部財(cái)務(wù)制度及會(huì)計(jì)核算制度等的詳細(xì)名稱。2、基本工作措施：指用款單位為完成項(xiàng)目擬采用的各種措施、工作計(jì)劃、工作方案、工作程序等。3、重點(diǎn)工作：是指對(duì)項(xiàng)目每個(gè)階段中重點(diǎn)工作5的描述。如新建辦公樓項(xiàng)目，重點(diǎn)工作包括：前期征地、規(guī)劃設(shè)計(jì)、土建工程、安裝工程、室內(nèi)外裝修、配套設(shè)施、綠化等。（三）項(xiàng)目資金情況1、“合計(jì)”欄。填列“中央、省財(cái)政資金”，“市財(cái)政資金”，“縣區(qū)財(cái)政資金”與“自籌資金”之和。2．項(xiàng)目投資總額：指項(xiàng)目總體投資金額，包括以前年度已撥款、本年和以后年度申請(qǐng)的資金。3．累計(jì)安排：指以前年度累計(jì)投入的資金。4．2014年

5、度計(jì)劃：指本年計(jì)劃投入的資金。（四）項(xiàng)目績效情況包括預(yù)期目標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效果指標(biāo)。設(shè)置指標(biāo)要能夠進(jìn)行比較、綜合分析和評(píng)價(jià)，應(yīng)做到與預(yù)期目標(biāo)密切相關(guān)，突出重點(diǎn)，系統(tǒng)全面。應(yīng)盡可能量化，無法量化的可采用定性指標(biāo)進(jìn)行簡要描述。應(yīng)盡可能用最少的績效指標(biāo)來描述，一個(gè)項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置不易過多，一般不超過6個(gè)。項(xiàng)目立項(xiàng)合理性指標(biāo)、管理類指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)等不要列入績效指標(biāo)。1、預(yù)期目標(biāo)：描述項(xiàng)目完成后預(yù)期達(dá)到的效果，應(yīng)高度概括，簡潔明了。2．產(chǎn)出指標(biāo)：反映預(yù)算部門根據(jù)既定目標(biāo)計(jì)劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)的有關(guān)情況。包括：（1）數(shù)量指標(biāo)：反映預(yù)算部門根

6、據(jù)既定目標(biāo)完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量，如“新增公路里程”、“完成培訓(xùn)再就業(yè)人次”等。（2）質(zhì)量指標(biāo)：5反映預(yù)算部門提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果，如：培訓(xùn)合格率達(dá)到95%等。（3）成本指標(biāo)：反映預(yù)算部門提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，分總成本和單位成本，如：項(xiàng)目資金成本、管理成本、社會(huì)成本、環(huán)境成本等指標(biāo)。（4）時(shí)效指標(biāo)：反映預(yù)算部門提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況，如多長時(shí)間內(nèi)達(dá)到目標(biāo)、提高多少生產(chǎn)效率、產(chǎn)品的優(yōu)良率提高到多少等指標(biāo)。如：培訓(xùn)結(jié)束半年內(nèi)就業(yè)率達(dá)到70%。3．效果指標(biāo)：效果指標(biāo)反映與既定績效目標(biāo)相關(guān)的、財(cái)政支出預(yù)期

7、結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度。包括：（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：反映由于項(xiàng)目的實(shí)施，所創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，亦可以用提供服務(wù)的工作業(yè)績來描述。如“新增稅收”、“投資利潤率”等。（2）社會(huì)效益指標(biāo)：是指最大限度地利用有限的資源滿足社會(huì)上人們?nèi)找嬖鲩L的物質(zhì)文化需求。包括項(xiàng)目直接履行的社會(huì)義務(wù)、對(duì)區(qū)域內(nèi)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的間接價(jià)值、對(duì)區(qū)域內(nèi)社會(huì)發(fā)展提供的支撐作用等。如“新增就業(yè)人數(shù)”、“改善住房條件”等。（3）生態(tài)效益指標(biāo)：是指對(duì)人類社會(huì)活動(dòng)環(huán)境后果的衡量，包括項(xiàng)目對(duì)環(huán)境污染的治理、預(yù)防與保護(hù)的間接效益，項(xiàng)目對(duì)環(huán)境美化、生態(tài)修復(fù)平衡等效益。如“改善地下水質(zhì)”、“污

8、水處理量”等。（五）項(xiàng)目其他情況1、上年度項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況：填寫上一年度該項(xiàng)目5市財(cái)政局評(píng)定的績效等級(jí)，分為優(yōu)、良、一般、差。如果是新項(xiàng)目或沒有上年度項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況，填“無”。2、主管部門審核意見：主管部門對(duì)本級(jí)及下屬項(xiàng)目單位的績效目標(biāo)進(jìn)行審核、匯總，對(duì)確需市財(cái)政安排資金的項(xiàng)目，出具“績