糾正預防措施程序

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1、7第0次修改中建八局二公司糾正預防措施程序共7頁糾正預防措施程序編號：ZJBE/MS/P13—2003版本：第二版批準人：中國建筑第八工程局第二建筑公司2003.07.01發(fā)布2003.07.15實施————————————————————————————————————————————————7第0次修改中建八局二公司糾正預防措施程序共7頁目錄1目的、范圍…………………………………………………………………………（2）2相關文件……………………………………………………………………………（2）3術語和定義…………………………………………………………………………（2）4職責……………………

2、……………………………………………………………（2）5工作程序……………………………………………………………………………（2）5．1糾正措施………………………………………………………………………（2）5．2預防措施………………………………………………………………………（4）6記錄…………………………………………………………………………………（5）6.1糾正措施記錄(R13-1)……………………………………………………………（6）6.2預防措施記錄（R13-2）…………………………………………………………（7）———————————————————————————————————————

3、—————————7第0次修改中建八局二公司糾正預防措施程序共7頁1目的、范圍為消除公司在質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康和計量管理活動中已經產生和潛在的不合格／不符合的原因，防止不合格或不符合的再發(fā)生，制訂本程序。本程序適用于公司質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康和計量管理活動中的糾正預防措施的制定和實施控制。2相關文件GB/T19001—2000idtISO9001：2000標準；GB/T24001—1996idtISO14001：1996標準；GB/T28001—2001標準；GB/T19022.1—1994idtISO10012-1：1992標準；國家、行業(yè)和地方有關法律法規(guī)、標準、規(guī)范；本公司

4、《管理手冊》和其他體系文件。3術語和定義參照本公司《管理手冊》中的術語解釋。糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施（包括返工、返修、降級、報廢等）。糾正措施：為了防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其他不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。預防措施：為了防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其它不希望情況的發(fā)生，消除其原因所采取的措施。污染預防：旨在避免、減少或控制污染而對各種過程、慣例、材料或產品的采用，可包括再循環(huán)、處理、過程更改、控制機制、資源的有效利用和材料替代等。4職責4．1本程序文件由公司管理者代表審核和實施監(jiān)控；其他公司領導監(jiān)管本業(yè)務系統(tǒng)糾正措施的制定和實施。4．2企管部負責本程序文件

5、的編制和修改：負責組織責任部門/單位，對內、外審和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格/不符合制定糾正措施；組織制定預防措施；跟蹤檢查糾正和預防措施完成情況。4．3工程部向相關部門提供回訪保修中發(fā)現(xiàn)的問題及顧客的投訴情況；對在回訪保修中發(fā)現(xiàn)的問題及顧客的投訴，實施糾正措施；監(jiān)督檢查所屬單位的預防措施，并進行指導和幫助。4．4責任單位/部門負責制定本單位/部門的糾正與預防措施，并有效實施。5工作程序5.1糾正措施————————————————————————————————————————————————7第0次修改中建八局二公司糾正預防措施程序共7頁5.1.1下列情況應采取糾正措施：a、內部、外部

6、審核所發(fā)現(xiàn)的不合格/不符合情況；b、管理評審中發(fā)現(xiàn)的管理體系問題和缺陷；c、當在質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康和計量活動中出現(xiàn)嚴重不合格/不符合時，或一般不合格/不符合多次重復出現(xiàn)時；d、分析顧客投訴,認為有必要時；e、政府要求時。5.1.2管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不合格/不符合項5.1.2.1對顧客進行的第二方審核所發(fā)現(xiàn)的不合格/不符合情況，由責任單位制訂糾正措施由其主管領導批準后實施，并跟蹤驗證，保存糾正措施記錄(R13-1)。5.1.2.2對認證機構進行的第三方審核審核所發(fā)現(xiàn)的不合格/不符合情況，當其要求采取糾正措施時，由責任單位制訂糾正措施并報公司管理者代表批準后組織實施，由企管部驗證，并

7、按要求做好相關記錄。5.1.2.3對內部管理體系審核所發(fā)現(xiàn)的不合格/不符合情況，當內審組在“不合格報告”中要求責任部門或下屬單位采取糾正措施時，由責任單位分析確定不合格的原因，制訂糾正措施并報單位負責人批準后組織實施，由單位負責人驗證其實施情況，驗證后的“糾正措施記錄”(R13-1)報公司企管部，公司在下次內部審核時驗證其有效性。5.1.3對管理評審中發(fā)現(xiàn)的需采取糾正措施的問題，由管理者代表組織，責任單位具體承辦糾正措施的制訂、貫徹實施，企管部