宏業(yè)公司安全生產(chǎn)檢查表(1)

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1、新疆發(fā)展宏業(yè)工貿(mào)有限公司安全生產(chǎn)檢查表新疆發(fā)展宏業(yè)工貿(mào)有限公司二〇一二年十一月34表1公司機關(guān)HSE檢查表序號項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（√或×）1制度建設(shè)及落實1.崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制及有感領(lǐng)導(dǎo)、直線責(zé)任、屬地管理落實情況；2.井控安全管理及檢查制度；3.施工隊伍資質(zhì)審查制度與記錄；4.安全監(jiān)督管理制度；5.職業(yè)危害預(yù)防制度；6.違章處罰管理制度；7.未遂事件、隱患管理制度；8.應(yīng)急物資管理制度；9.安全教育培訓(xùn)、安全事故、設(shè)備安全、安全生產(chǎn)獎懲、安全生產(chǎn)檔案等管理制度；10.現(xiàn)場工作前安全分析安、作業(yè)許可安全管理、開工驗收制度等執(zhí)行情

2、況；11.涉源單位相關(guān)源的管理制度；12生產(chǎn)作業(yè)過程安全風(fēng)險管理及風(fēng)險辨識、控制情況；13.各類應(yīng)急預(yù)案及演練記錄；14.施工各相關(guān)方安全職責(zé)（合同約定）；15.安全責(zé)任書，單位領(lǐng)導(dǎo)與下屬部門、基層單位人員簽訂安全生產(chǎn)合同。2冬季安全1.冬季安全生產(chǎn)方案制定、措施落實及公司冬季安全生產(chǎn)“十條”貫徹落實情況；2.針對上級安全大檢查活動安排，制定并實施本單位自查、自改方案，有檢查及問題整改記錄；3.建立冬季安全防凍凝、防堵、防滑、防碰、防火、防爆、防觸電、防坍塌、防井噴失控、防交通事故、防人身傷害、防中毒窒息、防油氣泄漏等制度；4.冬

3、季安全制度管理職責(zé)清晰；5.落實部署冬季安全工作會議有記錄；6.冬季保溫物資儲備充分。343HSE管理體系1.建立有HSE管理體系，體系文件健全，現(xiàn)行有效；2.定期組織HSE管理體系內(nèi)審和管理評審；3.體系推進工作機構(gòu)落實，組織到位；4.建立有現(xiàn)場作業(yè)“兩書一表”，并具有針對性和可操作性；5.有感領(lǐng)導(dǎo)落實到位，制定了《個人安全行動計劃》，并有效實施；6.各級直線責(zé)任明確并得到落實；7.屬地管理落實到位，落實“確認、告知、跟蹤”；8.認真開展安全經(jīng)驗分享；9.現(xiàn)場作業(yè)許可制度落實；10.觀察與溝通得到落實；11.危害識別、風(fēng)險控制在

4、現(xiàn)場得到落實；12.建立了培訓(xùn)師隊伍；13.建立了培訓(xùn)矩陣；14.落實現(xiàn)場目視化管理。4隱患治理1.按要求組織開展隱患排查、評估、申報工作；2.對識別出的隱患制定安全監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案，落實責(zé)任人嚴格監(jiān)控；3.列入隱患治理計劃的項目費用落實到位；4.隱患治理項目達到計劃進度要求，正在治理的項目有監(jiān)控措施；5.完成整改的隱患治理項目組織專業(yè)人員和管理人員進行驗收，并簽字確認。（隱患治理要做到：治理責(zé)任、措施、資金、期限和應(yīng)急預(yù)案“五落實”。）5井控管理1.井控管理流程明晰，各環(huán)節(jié)職責(zé)清晰；2.各環(huán)節(jié)運行良好，做到要事不轉(zhuǎn)手，急事不過

5、夜；3.各環(huán)節(jié)落實指令及時，事事有記錄，有反饋；4.應(yīng)急流程科學(xué)清晰，發(fā)生突發(fā)事件運行到位；5.“三高”、“兩淺”井管理在井控細則中的規(guī)定和執(zhí)行情況。6交通管理1.車輛及駕駛員管理制度，冬季行車制度健全，落實到位；2.內(nèi)部準(zhǔn)駕及長途車、夜間車審批制度落實；3.車輛GPS監(jiān)控終端工作正常，GPS監(jiān)控系統(tǒng)有人值守，及時糾正違章，并對違章現(xiàn)象按規(guī)定進行處理；346交通管理4.堅持出車前的安全講話，特殊時段、惡劣氣候下有針對性的安全提示及防范措施，車輛回場后進行安全檢查；5.大客車落實領(lǐng)導(dǎo)包車制度，車輛落實乘車人負責(zé)制度，?；奋囕v運輸落

6、實押運員制度；6.節(jié)假日“三交一封”制度落實。7消防及安全用電1.消防器材、監(jiān)控及報警設(shè)施齊全，工作正常，有專人維護，并定期檢查；2.易燃易爆物品專門存放，專人保管，防范措施到位；3.消防應(yīng)急通道、逃生門暢通，應(yīng)急照明設(shè)備完好，工作正常；4.要害部位、關(guān)鍵裝置、公眾聚集場所和重點防火單位經(jīng)公安消防部門驗收，符合規(guī)定；5.電路分布合理、規(guī)范，無老化、裂紋、裸露；6.無違規(guī)使用大功率用電器現(xiàn)象，電取暖設(shè)備上無雜物；7.漏電及過載保護裝置完好，工作正常。8反違章“六條禁令”1.制定違章處罰辦法，對發(fā)現(xiàn)的“三違”行為按處罰辦法進行處理；2

7、.建立違章統(tǒng)計、分析和通報制度；3.對《反違章禁令》實施范圍進行細化和宣傳，各崗位人員熟知反違章禁令的內(nèi)容，清楚違反禁令的行為；4.各級管理人員無違章指揮；5.危險作業(yè)（動火、動土、高空作業(yè)等）均辦理了許可票證；6.無違反規(guī)定儲運民爆物品、放射源、化學(xué)危險品規(guī)定現(xiàn)象。9檢查驗收1．開工驗收、各次開鉆驗收制度全面落實；2．自查自改認真，全面覆蓋，全員參與，效果明顯；3．冬季施工的井隊進行入冬前的驗收，人員培訓(xùn)、冬防保溫、作業(yè)規(guī)程等符合冬季施工要求；4．重點井、重點環(huán)節(jié)由單位主管領(lǐng)導(dǎo)組織驗收，驗收情況有記錄，“誰驗收，誰負責(zé)”；5．對

8、檢查及驗收發(fā)現(xiàn)的問題及時組織整改，并跟蹤驗證。3410放射源、爆炸物管理1.放射源、民爆物品管理制度是否健全；2.放射源、民爆物品管理檢查落實工作是否有記錄；3.民爆物品庫的管理符合規(guī)范要求，民爆物品庫設(shè)施符合要求,避雷針、警示標(biāo)志、靜電釋放裝置齊