成品倉庫管理規(guī)定,成品入庫、保管、出貨及盤點(diǎn)工作程序

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1、興宇偉業(yè)（天津）科技有限公司三級文件文件名稱：成品出入管理規(guī)定文件編號：WI-QP12-06發(fā)行日期：2010.2.17版本號：A0頁數(shù)：第6頁共6頁版本修訂頁數(shù)修訂內(nèi)容修訂日期A0新版本制訂:職位:日期:審核:職位:日期:批準(zhǔn):職位:日期:分發(fā)部門□總經(jīng)理□副總經(jīng)理□行政部□業(yè)務(wù)部□生產(chǎn)部□品質(zhì)部□工程部□物控部受控文件印章興宇偉業(yè)（天津）科技有限公司三級文件文件名稱：成品出入管理規(guī)定文件編號：WI-QP12-06發(fā)行日期：2010.2.17版本號：A0頁數(shù)：第6頁共6頁1、總則：1.1、制定目的：為提高成品庫存保質(zhì)

2、保量的產(chǎn)品與規(guī)范8S管理原則，特制定本規(guī)定。1.2、適用范圍：適用成品檢驗、入庫、保管、出貨及盤點(diǎn)等各項管理。2、管理規(guī)定：2.1、定義:本規(guī)定指稱之成品，系指所有制造、加工工藝均已完成，且已包裝完畢的產(chǎn)品。2.2、檢驗作業(yè)：⑴、生產(chǎn)部門依生產(chǎn)計劃進(jìn)行成品生產(chǎn)到裝配包裝完畢，待成品累計生產(chǎn)達(dá)到一定數(shù)量時（如堆疊一棧板，或每2小時一次），由生產(chǎn)主管檢驗產(chǎn)品OK交品質(zhì)部，品質(zhì)人員最終檢驗OK經(jīng)品質(zhì)主管確認(rèn)OK,有物料人員將生產(chǎn)之成品送入倉庫。⑵、待檢產(chǎn)品物料人員應(yīng)在該檢驗批物料外包裝上標(biāo)上待檢卡，待檢卡應(yīng)注明生產(chǎn)指令、客戶

3、、產(chǎn)品名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量，并填寫《成品入庫單》交品質(zhì)部檢驗，品質(zhì)人員檢驗OK經(jīng)品質(zhì)主管確認(rèn)OK,有物料人員將生產(chǎn)之成品送入倉庫。⑶、品質(zhì)部依《最終檢驗規(guī)定》實(shí)施檢驗作業(yè)。⑷、檢驗結(jié)果有合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接受）三種。⑸、判定不合格之成品，由品質(zhì)部在入庫單、待檢卡上標(biāo)注不合格，并開具《不合格處理單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由品質(zhì)部自存，第二聯(lián)轉(zhuǎn)生產(chǎn)部安排重檢作業(yè)。⑹、生產(chǎn)部重檢完成之成品，應(yīng)重新填寫入庫單與待檢卡，并附上填妥相關(guān)數(shù)據(jù)之《不合格處理單》，交品質(zhì)部再次檢驗。2.3、入庫作業(yè)：⑴、判定合格

4、之成品或判定不合格，依《最終檢驗規(guī)定》申請?zhí)夭色@準(zhǔn)之成品，由品質(zhì)部在入庫單、待檢卡上標(biāo)注合格或特采后，可辦理入庫手續(xù)。⑵、生產(chǎn)部物料人員將合格或特采之成品送往成品倉庫，并附上《成品入庫單》。⑶、成品倉庫倉管人員核對入庫單上的生產(chǎn)指令、客戶、產(chǎn)品名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量及檢驗結(jié)果與實(shí)際物料、待檢卡是否一致，并核對該生產(chǎn)指令實(shí)際入庫數(shù)與應(yīng)入庫數(shù)，確認(rèn)可否入庫。⑷、如實(shí)際入庫數(shù)小于或等于應(yīng)入庫數(shù)，倉管人員應(yīng)與物料人員當(dāng)面點(diǎn)收成品，并簽收。⑸、如實(shí)際入庫數(shù)大于應(yīng)入庫數(shù)，倉管人員應(yīng)要求物料人員從新填寫入庫單。⑹、倉管人員協(xié)同物料人

5、員將成品疊放在規(guī)定區(qū)域，并在帳冊及物料標(biāo)識卡上予以注明。2.4、保管作業(yè)：⑴、應(yīng)按成品客戶類別、生產(chǎn)指令分區(qū)保管，即相同生產(chǎn)指令批之成品方可存放在一起。⑵、應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則整理和管理成品。⑶、為明確成品的存放位置，應(yīng)將倉庫作必要之區(qū)劃，在倉庫醒目位置懸掛定置圖，并在各區(qū)域作明顯之區(qū)域標(biāo)示。⑷、應(yīng)注意成品防潮、防曬、防腐、防火等各項安全措施。興宇偉業(yè)（天津）科技有限公司三級文件文件名稱：成品出入管理規(guī)定文件編號：WI-QP12-06發(fā)行日期：2010.2.17版本號：A0頁數(shù)：第6頁共6頁2.5、出庫作業(yè)：2.5.1

6、、發(fā)貨流程：⑴、發(fā)貨時必須核對《出貨（通知）單》及《客戶驗貨報告書》合格或特采之判定等相關(guān)手續(xù)，手續(xù)完備時，方可發(fā)貨。⑵、發(fā)貨應(yīng)按先進(jìn)先出之原則。2.5.2、出貨檢驗：客戶指定必須作出貨檢驗的產(chǎn)品，應(yīng)在出貨檢驗后方可出貨，具體可參照《出貨檢驗規(guī)定》。⑴、客戶派員或指定檢驗機(jī)構(gòu)對產(chǎn)品進(jìn)行驗貨的，業(yè)務(wù)部應(yīng)提前聯(lián)絡(luò)驗貨人員，在出貨日期前到本公司驗貨。⑵、由品質(zhì)部派員陪同客戶驗貨人員依客戶驗貨之規(guī)范進(jìn)行驗貨。⑶、客戶指定由本公司自行驗貨，但需提供驗貨報告的，在產(chǎn)品批量完工入庫，尚未出貨前，業(yè)務(wù)部開具《出貨（通知）單》送品質(zhì)部安

7、排檢驗。⑷、品質(zhì)部派員依《出貨檢驗規(guī)定》進(jìn)行檢驗，并判定合格、不合格或特采。⑸、驗貨不合格之成品，由品質(zhì)部出具《不合格處理單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由品質(zhì)部自存，第二聯(lián)轉(zhuǎn)生產(chǎn)部安排重檢作業(yè)，并由品質(zhì)部通知業(yè)務(wù)部。⑹、客戶未指定出貨檢驗之成品，因在每小批入庫時均有檢驗，故除儲存日期逾三個月以上外，一般不再檢驗，但《出貨（通知）單》仍需產(chǎn)品品質(zhì)部簽核。2.5.3、出貨作業(yè)流程：⑴、判定合格或特采之成品，由品質(zhì)部在《出貨（通知）單》上簽注后，方可辦理發(fā)貨手續(xù)。⑵、業(yè)務(wù)部將《出貨（通知）單》一聯(lián)交成品倉庫，倉管人員核對《出貨（通知）

8、單》上之生產(chǎn)指令、客戶、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量與存貨是否一致。⑶、倉管人員組織發(fā)貨人員將倉庫成品產(chǎn)品發(fā)出交儲運(yùn)工具（如貨柜、貨車等），交與送貨人員點(diǎn)收交接。⑷、倉管人員對成品料收及物料標(biāo)識卡作出庫記錄。⑸、每日核對異動庫存狀況，并每周、每月作庫存報表。2.6、盤點(diǎn)作業(yè)：2.6.1、月末盤點(diǎn)：成品倉庫于每月底實(shí)施盤點(diǎn)，編制《成品庫存月