信息安全風(fēng)險評估服務(wù)資質(zhì)認證自評估表

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1、ISCCC-QOT-0428-B/3信息安全風(fēng)險評估服務(wù)資質(zhì)認證自評估表信息安全風(fēng)險評估服務(wù)資質(zhì)認證自評估表組織名稱申報級別評估時間評估部門/人員序號要點條款需提供證明材料自評估結(jié)論證明材料清單符合不符合1.服務(wù)技術(shù)要求建立信息安全風(fēng)險評估服務(wù)流程。按照相關(guān)標(biāo)準建立的信息安全風(fēng)險評估服務(wù)流程，流程圖中應(yīng)包括每個階段對應(yīng)的職責(zé)、輸入輸出等。2.制定信息安全風(fēng)險評估服務(wù)規(guī)范并按照規(guī)范實施。已制定的信息安全風(fēng)險評估服務(wù)規(guī)范。3.基本資格僅三級要求：至少有一個完成的風(fēng)險評估項目，該系統(tǒng)的用戶數(shù)在1,000以上；具備從管理或（和）技術(shù)層面對脆弱性進行識別的能力。一個已完成項

2、目的合同、用戶數(shù)、驗收的證明材料，包括管理或（和）技術(shù)層面脆弱性識別的材料。4.僅二級要求：針對多種類型組織，多行業(yè)組織，至少完成一個風(fēng)險評估項目，該系統(tǒng)的用戶數(shù)在10,000以上；具備從管理和技術(shù)層面對脆弱性進行識別的能力。一個已完成項目的合同、用戶數(shù)、驗收的證明材料，包括管理和技術(shù)層面脆弱性識別的材料。中國信息安全認證中心制第9頁共9頁ISCCC-QOT-0428-B/3信息安全風(fēng)險評估服務(wù)資質(zhì)認證自評估表1.僅一級要求：能夠在全國范圍內(nèi)，針對5個（含）以上行業(yè)開展風(fēng)險評估服務(wù)；至少完成兩個風(fēng)險評估項目，該系統(tǒng)的用戶數(shù)在100,000以上；具備從業(yè)務(wù)、管理和技

3、術(shù)層面對脆弱性進行識別的能力。5個已完成項目的合同、用戶數(shù)、驗收的證明材料，從業(yè)務(wù)、管理和技術(shù)層面對脆弱性進行識別的材料。2.僅一級要求：具備跟蹤、驗證、挖掘信息安全漏洞的能力。跟蹤、驗證、挖掘信息安全漏洞的證明材料。3.準備階段-服務(wù)方案制定編制風(fēng)險評估方案、風(fēng)險評估模板，并在項目實施過程中按照模板實施。信息安全風(fēng)險評估方案、風(fēng)險評估模板。4.應(yīng)為風(fēng)險評估實施活動提供總體計劃或方案，方案應(yīng)包含風(fēng)險評價原則。已完成項目的風(fēng)險評估方案，方案中應(yīng)包含風(fēng)險評價原則。5.僅二級/一級要求：應(yīng)進行充分的系統(tǒng)調(diào)研，形成調(diào)研報告。已完成項目的系統(tǒng)調(diào)研報告，報告中對被評估對象有清

4、晰的描述。6.僅二級/一級要求：宜根據(jù)風(fēng)險評估目標(biāo)以及調(diào)研結(jié)果，確定評估依據(jù)和評估方法。已完成項目的風(fēng)險評估實施方案中應(yīng)根據(jù)目標(biāo)及調(diào)研結(jié)果，明確評估依據(jù)和評估方法，評估依據(jù)和評估方法符合國家標(biāo)準、行業(yè)標(biāo)準及相關(guān)要求。7.僅二級/一級要求：應(yīng)形成較為完整的風(fēng)險評估實施方案。8.準備階段-人員和工具管理應(yīng)組建評估團隊。風(fēng)險評估實施團隊?wèi)?yīng)由管理層、相關(guān)業(yè)務(wù)骨干、IT技術(shù)人員等組成。已完成項目的風(fēng)險評估方案中對風(fēng)險評估實施團隊成員及團隊構(gòu)架的介紹。中國信息安全認證中心制第9頁共9頁ISCCC-QOT-0428-B/3信息安全風(fēng)險評估服務(wù)資質(zhì)認證自評估表1.應(yīng)根據(jù)評估的需求

5、準備必要的工具。已完成項目的風(fēng)險評估方案中對評估工具的介紹，工具列表及主要功能描述。2.應(yīng)對評估團隊實施風(fēng)險評估前進行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)。項目實施前的安全教育及技術(shù)培訓(xùn)的證明材料，如啟動會的PPT，PPT中包含培訓(xùn)的內(nèi)容，以及其他可證明對其安全教育、技術(shù)方面培訓(xùn)的材料。。3.僅二級/一級要求：需采取相關(guān)措施，保障工具自身的安全性、適用性。工具的安全測試證明材料；定期或工具軟件有重大版本變更時，對工具軟件進行適用性確認的測試記錄。4.僅一級要求：需采取相關(guān)措施，保障工具管理的規(guī)范性。已制定的工具管理制度及執(zhí)行記錄。5.風(fēng)險識別階段-資產(chǎn)識別參考國家或國際標(biāo)準，對資產(chǎn)

6、進行分類。參照已發(fā)布的標(biāo)準，形成的資產(chǎn)分類列表。6.識別重要信息資產(chǎn)，形成資產(chǎn)清單。已完成項目的重要資產(chǎn)清單。7.對已識別的重要資產(chǎn)，分析資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性等安全屬性的等級要求。已完成項目的重要資產(chǎn)的三性等級要求列表。8.對資產(chǎn)根據(jù)其在保密性、完整性和可用性上的等級分析結(jié)果，經(jīng)過綜合評定進行賦值。已完成項目的重要資產(chǎn)賦值表。中國信息安全認證中心制第9頁共9頁ISCCC-QOT-0428-B/3信息安全風(fēng)險評估服務(wù)資質(zhì)認證自評估表1.僅一級要求：識別信息系統(tǒng)處理的業(yè)務(wù)功能，重點識別出關(guān)鍵業(yè)務(wù)功能和關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程。已完成項目中識別信息系統(tǒng)、以及業(yè)務(wù)系統(tǒng)承載的業(yè)

7、務(wù)、業(yè)務(wù)流程的證明材料。2.僅一級要求：根據(jù)業(yè)務(wù)特點和業(yè)務(wù)流程識別出關(guān)鍵數(shù)據(jù)和關(guān)鍵服務(wù)。已完成項目中識別信息系統(tǒng)、以及業(yè)務(wù)系統(tǒng)承載的業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)流程的證明材料。3.僅一級要求：識別處理數(shù)據(jù)和提供服務(wù)所需的關(guān)鍵系統(tǒng)單元和關(guān)鍵系統(tǒng)組件。已完成項目中對處理數(shù)據(jù)和提供服務(wù)所需的關(guān)鍵系統(tǒng)單元和關(guān)鍵系統(tǒng)組件的識別分析證明材料。4.風(fēng)險識別階段-脆弱性識別應(yīng)對已識別資產(chǎn)的安全管理或技術(shù)脆弱性利用適當(dāng)?shù)墓ぞ哌M行核查，并形成安全管理或技術(shù)脆弱性列表。已完成項目中對脆弱性識別時使用的工具列表、管理或技術(shù)脆弱性列表。5.應(yīng)對脆弱性進行賦值。已完成項目的脆弱性賦值列表。6.風(fēng)險識別階段-威

8、脅識別應(yīng)參