鞋服公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序

《鞋服公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、機密等級：D國輝鞋服有限公司GUOHUISHOE＆COSTUMECO.,LTD.內(nèi)部質(zhì)量審核程序GH-QP-01-07編制：ISO推行小組審核：____________批準：____________受控狀態(tài)：發(fā)布日期：2004年06月01日共8頁，第8頁福建晉江國輝鞋服有限公司程序文件文件編號GH-QP-01-07版次A-0內(nèi)部質(zhì)量審核程序發(fā)行編號生效日期2004年6月1日1.目的：通過對質(zhì)量體系運作情況進行監(jiān)督、檢查、查證質(zhì)量體系的有效性并為其改進提供依據(jù)。2.適用范圍：適用于公司內(nèi)部所有與質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量審

2、核活動。3.權(quán)責：3.1管理代表依據(jù)管理審查會議的決定以及質(zhì)量體系運作過程的需要，制定公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作并組織實施。1.2.1管理代表依據(jù)每次質(zhì)量審核的工作性質(zhì)與內(nèi)容確定審核組的成員及人數(shù)。每項審核活動的審核組成員以2-3人為宜。3.2.2審核人員應(yīng)取得審核員資格，具有所審核工作對象的業(yè)務(wù)知識；審核組長還應(yīng)具有一定的組織能力，能負責質(zhì)量審核活動家組織、計劃與實施。4.相關(guān)文件：4.1ISO9001：2000標準。4.2質(zhì)量手冊5.定義：（無）6.作業(yè)程序：6.1制定年度審核計劃。6.1.1由管理代表制定

3、公司年度內(nèi)部審核工作計劃。6.1.2全公司的內(nèi)部質(zhì)量審核每年不少于兩次。6.1.3對個別關(guān)鍵問題，可根據(jù)部門質(zhì)量管理與指標落實情怳，在必要時安排對其進行內(nèi)部質(zhì)量審核。6.2質(zhì)量審核的準備6.2.1由管理代表根據(jù)審核部及工作內(nèi)容，任命審核組長及審核員。6.2.2審核組長根據(jù)本次審核任務(wù)，制定審核計劃，并對審核員進行工作分工。審核計劃應(yīng)報管表審批。6.2.3審核組與被審核部門進行必要的溝通，包括：提前一周發(fā)給《質(zhì)量審核計劃》被審核部門預(yù)先進行必要的資料準備及參與人員的安排。共8頁，第8頁對審核內(nèi)容有異議可預(yù)先進行

4、協(xié)商。6.3審核實施：6.3.1按預(yù)先確定的審核內(nèi)容進行工作，審核內(nèi)容應(yīng)事先填寫在《查核表》上。6.3.2審核的方式是依據(jù)文件資料，對照現(xiàn)場，重視證據(jù)，實事求是。審核人員應(yīng)與部門經(jīng)辦人員充分溝通，求的共識。6.3.3做好審核記錄，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)與作業(yè)員或主管確認，并填寫《內(nèi)部審核不符合報告》6.3.4被審核部門應(yīng)就不符合報告指出的問題提出矯正與預(yù)防措施。6.3.5審核結(jié)束后，應(yīng)由審核組長召開有被審核部門主管及作業(yè)人員參見的會議，由審核員報告審核情況。6.4審核報告6.4.1每次審核活動結(jié)束，審核員（或組長）填

5、寫《內(nèi)部審核總結(jié)報告》6.4.2審核報告經(jīng)組長、管理代表確認報總經(jīng)理審批，并分發(fā)給品管部門、被審核部門及所涉及的相關(guān)部門。6.5“不符合”問題的追蹤6.5.1被審核部門在收到《內(nèi)部審核報告》之后，應(yīng)在兩天內(nèi)矯正措施；如不能在短期內(nèi)時不符合項目得到矯正，需由被審核部門填寫《內(nèi)部審核不符合報告》交審核組備案，并報總經(jīng)理、品管部及涉及的相關(guān)部門。6.5.2審核組對被審核部門實施不合格項目的矯正情況進行追蹤檢查，對改善結(jié)果加以確認，并報告管理代表。6.6內(nèi)部審核的記錄、資料移交公司文管中心，按《質(zhì)量記錄管理程序》進行

6、保管。7.0質(zhì)量記錄7.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃7.2審核計劃7.3查核表7.4內(nèi)部審核不符合報告7.5不合格分布表7.6內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)報表共8頁，第8頁國輝鞋服有限公司年度內(nèi)部審核工作計劃年度：月份部門123456789101112總經(jīng)理/管理者代表備注總經(jīng)理管理代表日期GH-QR-02-11共8頁，第8頁國輝鞋服有限公司內(nèi)部審核查檢表審核項目/程序：頁次：2被稽單位：審核日期：審核員：項次/章節(jié)要求內(nèi)容審核結(jié)果符合/不符合/不適用觀察所得/備注GH-QR-02-12共8頁，第8頁國輝鞋服有限公司內(nèi)審總

7、結(jié)報告審核目的審核范圍受審核部門審核組長審核員審核計劃實施情況：存在的主要問題：不符合項最多的要素不符合項最多的部門體系運行情況總結(jié)：注：附不符合報告。核　準編　制日　期GH-QR-02-13共8頁，第8頁內(nèi)部審核不符合報告報告編號：受審核部門審核日期缺點類別主要/次要審核要項對應(yīng)的程序書審核人員此不符合事項需于月日前提出矯正與預(yù)防措施不符合事項：受審核部門：簽認：改善建議：審核員：簽名：矯正與預(yù)防措施及完成日期：受審核部門：簽認：改善確認：管理代表審核主管：審核員：簽名簽名簽名GH-QR-02-14共8頁，

8、第8頁核準審核制訂制訂部門修訂記錄次數(shù)頁次修訂日期修訂內(nèi)容摘要共8頁，第8頁