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1、貴港市高級中學2018年部門預算編制說明目錄第一部分:學校概況一、學校基本情況二、機構(gòu)設置情況三、人員構(gòu)成情況第二部分:2018年部門預算報表表一:財政撥款收支總表表二:一般公共預算支出預算表表三:?一般公共預算財政撥款基本支出預算表表四:一般公共預算財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算表表五:政府性基金預算撥款支出預算表表六:部門收支預算總表表七:收入預算總表表八:部門支出預算總表第三部分:2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算表說明 第一部分:學校概況1、基本情況學校規(guī)模:校園占地約305畝,學?,F(xiàn)有80個教學班。在校生情況:在校學生3891人。其中貴高生高一12
2、67人,高二1440人,高三1184人。辦學理念:以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、黨的十九精神以及習近平新時代中國特色社會主義理論為指導,全面貫徹國家的教育方針,堅持教育為社會主義現(xiàn)代化建設服務、為人民服務,把立德樹人作為教育的根本任務,培養(yǎng)德智體美全面發(fā)展的社會主義建設者和接班人。通過“強化愛與責任,共建和諧貴高”的學校核心價值觀和“讓每一個學生都贏得未來”的辦學理念,走內(nèi)涵式發(fā)展道路,努力辦好人民滿意的教育。2、機構(gòu)設置情況黨委:負責全校的思想政治工作、黨建和支部工作。工會:召開教代會,通過各種途徑,讓會員參與學校管理,保障會員當家作主的
3、權(quán)利。積極開展群眾性的活動,關(guān)心會員的物質(zhì)和文化生活,做好教職工的慰問工作,協(xié)助行政領(lǐng)導解決會員的實際困難。學校辦公室:圍繞學校中心工作,積極發(fā)揮參謀助手作用,負責綜合協(xié)調(diào)、信息樞紐、督促檢查等工作。督導室:負責學校全面工作的督促、檢查、評估、指導、咨詢。教研處:負責計劃、組織、實施、管理全校教育教學工作。組織全校的教育科研工作。政教處:負責學校對學生的常規(guī)管理、思想教育、日常行為規(guī)范的養(yǎng)成及學校有關(guān)的大型活動的組織工作,促進學生良好行為習慣的養(yǎng)成及思想道德水平的提高。招考處:負責全校招生考試、成績分析跟蹤工作團委:負責學校共青團工作,充分發(fā)揮黨的助手和后備
4、軍作用??倓仗帲喝尕撠煂W校的后勤服務工作。3、人員構(gòu)成情況全校在編人員267人,其中專職教師277人,中學高級教師97人,占35.7%。其中特級教師5人,中學高級教師97人,“21世紀園丁工程”A類培養(yǎng)對象13人,國家級骨干教師培養(yǎng)對象5人,全國模范教師1人,全國優(yōu)秀教師5人,全國五一勞動獎章1人,全國體育工作先進個人1人,全國勞動模范2人,廣西五一勞動獎章2人,自治區(qū)優(yōu)秀班主任4人,自治區(qū)優(yōu)秀教師6人,自治區(qū)基礎(chǔ)教育名校長、名師培養(yǎng)對象2人,貴港市首屆教壇明星3人、學科帶頭人13人、骨干教師7人,貴港市專業(yè)技術(shù)拔尖人才、優(yōu)秀青年科技人才11人,貴港市十大
5、杰出青年1人,享受貴港市政府特殊津貼8人,有碩士學位或研究生學歷的教師60人。待編教師及臨時工31人(不含食堂工人);退休人員135人;遺屬10人。第二部分:2018年部門預算報表(詳見附表)第三部分:2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算表說明 一、2018年收支總體情況1、收入預算說明。2018年收入總預算4241.32萬元,同比增加535.58萬元,增長14.45%。公共財政預算撥款2333.32萬元,同比減少730.27萬元,同比降低23.84%。1、支出預算說明。2018年支出總預算4241.74萬元,同比增加535.58萬元,增長14.45%。其中
6、:基本支出2853.48萬元,占支出總預算67.27%,同比減少137.74萬元,下降4.6%。;項目支出1387.84萬元,占支出總預算的32.73%,同比增加673.32萬元,增長94.23%。(一)、1.按支出功能分類科目劃分,教育支出4241.74萬元。(二)、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。1.基本支出預算2853.48萬元,占支出總預算的67.27%,同比減少137.74萬元,下降4.6%。(1)財政統(tǒng)發(fā)工資支出預算1150萬元,占基本支出預算40.30%,同比增加24.01萬元,增長2.13%。(2)社會保障繳費支出預算49
7、0.77萬元,占基本支出預算17.20%,同比減少132.08萬元,下降26.91%,原因是2017年社會保障繳費支出預算包括在編在職人員職業(yè)年金,2018年社會保障繳費支出預算沒有職業(yè)年金。(3)伙食補助106.8萬元,占基本支出預算3.74%,同比減少2萬元,下降1.84%。(3)其他工資福利支出預算35.54萬元,占基本支出預算1.25%,同比減少50.86萬元,下降58.87%。(4)公用經(jīng)費支出預算60.73元,占基本支出預算2.12%,同比基本持平。(5)住房公積金229.79萬元,占基本支出預算8.05%,同比增加4.2萬元,增長1.86%。(
8、5)績效工資支出預算764.91萬元,占基本支出預算