2015年浙江統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格考試認(rèn)定報(bào)名登記表

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1、2015年污水污泥處理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、項(xiàng)目基本情況(一)項(xiàng)目概況株洲市城區(qū)擁有河西、龍泉、霞灣、董家段、白石港、楓溪共6座生活污水處理廠和1座工業(yè)廢水處理利用廠—清水塘工業(yè)廢水處理利用廠,楓溪污水處理廠即將全面開工建設(shè),預(yù)計(jì)2017年年底投入試運(yùn)行。城區(qū)污水處理總設(shè)計(jì)能力為52.7萬噸/日,污水收集管網(wǎng)總長(zhǎng)約為130公里,出水水質(zhì)經(jīng)過提質(zhì)改造,除河西廠和清水塘廠達(dá)到一級(jí)B標(biāo),其余全部達(dá)到一級(jí)A標(biāo),污染物削減滿足國家規(guī)范要求。株洲市城區(qū)污水污泥處理運(yùn)營主要是采用BOT模式簽訂特許經(jīng)營協(xié)議。其中株洲市河西污水處理廠由株洲首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司建設(shè)和經(jīng)營,與株洲市建

2、設(shè)局(現(xiàn)為株洲市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局)簽訂特許經(jīng)營協(xié)議,初始污水處理服務(wù)單價(jià)為0.888元/立方米,2014年11月調(diào)整為0.932元/立方米。株洲市城市排水有限公司下設(shè)各污水處理廠與株洲市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局簽訂特許經(jīng)營協(xié)議,負(fù)責(zé)建設(shè)和運(yùn)營。2015年污水處理服務(wù)單價(jià)分別為:龍泉一二期0.5435元/立方米、龍泉三期1.985元/立方米、霞灣0.677元/立方米、白石港1.251元/立方米、清水塘2.981元/立方米。董家塅截至評(píng)價(jià)日,沒有簽訂服務(wù)協(xié)議,排水公司尚末確認(rèn)營業(yè)收入。(二)項(xiàng)目單位基本情況株洲首創(chuàng)水務(wù)有限責(zé)任公司成立于2008年7月17日,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼914302

3、00678001883F,單位住所:天元區(qū)新東路1220號(hào),注冊(cè)資本貳億貳千柒佰萬元整,法定代表人李春華,經(jīng)營范圍:城鎮(zhèn)供排水及垃圾無公害處理設(shè)施的投資、投資管理、技術(shù)開發(fā)與咨詢。公司下設(shè)綜合行政部、財(cái)務(wù)管理部、生產(chǎn)技術(shù)部以及河西污水處理廠,現(xiàn)有員工27人,公務(wù)及生產(chǎn)用車3輛。株洲市城市排水有限公司與株洲市城市污水處理管理處實(shí)行兩塊牌子一套人馬,屬于市住建局下屬二級(jí)單位,資產(chǎn)并入株洲市城發(fā)集團(tuán)管理。公司成立于2001年6月29日,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91430200730492772E,單位住所:石峰區(qū)雞頭塘,注冊(cè)資本壹仟捌佰陸拾捌萬元整,法定代表人易振華,經(jīng)營范圍:城市污水處

4、理及排水管網(wǎng)建設(shè)管理、環(huán)保技術(shù)咨詢、環(huán)保設(shè)備制造、水質(zhì)監(jiān)測(cè);環(huán)境保護(hù)設(shè)施的運(yùn)營及管理。株洲市城市污水處理管理處是株編辦(2007)231號(hào)文件批準(zhǔn)設(shè)立的差額拔款正科級(jí)事業(yè)單位,事業(yè)單位法人證書統(tǒng)一社會(huì)信用代碼12430200445177765P。公司下設(shè)龍泉、霞灣、董家段、白石港、清水塘和楓溪6座污水處理廠,2015年末員工人數(shù)230人(包含外委勞務(wù)人員55人),其中事業(yè)編制人員68人,公務(wù)和生產(chǎn)用車11輛。(三)項(xiàng)目目標(biāo)為貫徹落實(shí)株洲市2015年“5個(gè)十”重大項(xiàng)目計(jì)劃,完成“市本級(jí)污水處理率達(dá)到92%”的工作目標(biāo),株洲市2015年本級(jí)財(cái)政安排污水污泥處理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10000

5、萬元,用于城區(qū)污水污泥處理,確保污水達(dá)標(biāo)排放,為不斷改善水環(huán)境質(zhì)量,提升城市形象,構(gòu)建兩型社會(huì)做出積極貢獻(xiàn)。二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是了解污水污泥處理運(yùn)營資金的具體使用管理和績(jī)效情況,提出完善資金管理的意見和建議,為進(jìn)一步加強(qiáng)資金使用效果,科學(xué)編制預(yù)算和規(guī)范資金管理提供決策依據(jù)。(二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開及績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)原則,主要采用目標(biāo)管理法、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)法進(jìn)行評(píng)價(jià)。(三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程湖南中天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所于2016年8月23日接受株洲市財(cái)政局委托,對(duì)株洲市2015年度污水處理運(yùn)營支出情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。我們首先確

6、定評(píng)價(jià)指標(biāo),制定評(píng)價(jià)實(shí)施方案,被評(píng)單位按照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行自評(píng)。2016年9月12日至9月19日我們對(duì)被評(píng)單位進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià),采取了察看詢問、查閱賬套、抽閱憑證、實(shí)地走訪等方法,對(duì)提供的相關(guān)資料進(jìn)行詳細(xì)審查復(fù)核,整理、綜合分析項(xiàng)目相關(guān)信息,在此基礎(chǔ)上撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,并就初步評(píng)價(jià)結(jié)果與市財(cái)政局、被評(píng)單位等相關(guān)方進(jìn)行溝通,征求其意見,根據(jù)反饋意見進(jìn)行核實(shí),修改評(píng)價(jià)報(bào)告,最后于2016年9月30日提交正式績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。三、項(xiàng)目資金使用績(jī)效情況(一)項(xiàng)目資金分配使用情況1、項(xiàng)目資金到位情況2015年污水污泥處理運(yùn)營資金到位共計(jì)10000萬元,其中拔付到首創(chuàng)公司2755.51萬

7、元,撥付到排水公司7222.49萬元,由經(jīng)建科轉(zhuǎn)農(nóng)業(yè)科撥付株洲市河西排漬站22萬元,資金到位率100%。2、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況(1)根據(jù)首創(chuàng)公司提供的2015年成本支出明細(xì)清單,營營運(yùn)資金收入2755.51萬元,總支出2560.40萬元,其中營業(yè)成本1570.95萬元、稅金及附加358.54萬元、管理費(fèi)用149.36萬元、財(cái)務(wù)費(fèi)用481.55萬元,經(jīng)營利潤(rùn)195.11萬元,銷售利潤(rùn)率為7.08%。2015年污水處理運(yùn)營資金使用情況如下:(金額單位:萬元)成本明細(xì)項(xiàng)目金額占總支出比例營業(yè)成本1570.9561.36

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