合江縣委農(nóng)工委

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1、合江縣委農(nóng)工委2017年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）農(nóng)工委的主要職責(zé)1.負(fù)責(zé)全縣新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃，組織、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)工作。2.負(fù)責(zé)縣委農(nóng)工委的日常工作，承擔(dān)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村重要工作督促、檢查、考核任務(wù)，協(xié)調(diào)縣級農(nóng)口部門工作。3.研究和制定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整規(guī)劃，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)重點項目的篩選、論證、督查、驗收工作。4.參與研究制定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制、經(jīng)營體制、流通體制的改革方案，負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)的規(guī)劃和發(fā)展。5.負(fù)責(zé)農(nóng)情信息的收集、歸納、整理上報，承擔(dān)全縣農(nóng)村情況調(diào)查研究任務(wù)，為縣委決策提供

2、依據(jù)。（二）2018年重點工作“三農(nóng)”工作，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，產(chǎn)業(yè)發(fā)展，脫貧攻堅，農(nóng)業(yè)發(fā)展組重點項目推進(jìn)?！　《?、部門概況　1.農(nóng)工委單位性質(zhì)屬行政機關(guān)，沒有二級預(yù)算單位。2.農(nóng)工委編制11人，其中工勤人員1人，現(xiàn)有在職職工8人，退休職工2人，借用人員8人。15三、收支決算總體情況說明2017年農(nóng)工委本年收入合計2696.97萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2250.81萬元，占83.46%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入446.16萬元，占16.54%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入**萬元，占**

3、%；事業(yè)收入**萬元，占**%；經(jīng)營收入**萬元，占**%；附屬單位上繳收入**萬元，占**%；其他收入**萬元，占**%。（圖1：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）2017年農(nóng)工委本年支出合計2696.97萬元，其中：基本支出139.80萬元，占5.18%；項目支出2557.17萬元，占94.82%；上繳上級支出**萬元，占**%；經(jīng)營支出**萬元，占**%；對附屬單位補助支出**萬元，占**%。（圖2：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財政撥款收、支總計均為2

4、696.97萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計均各增加2127.54萬元，增長373.63%。（圖3：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）（數(shù)據(jù)來源財決Z01-1表，除國有資本經(jīng)營預(yù)算外，口徑為“總計”數(shù)。）五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2250.8115萬元，占本年支出合計的83.46%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加1681.38萬元，增長295.27%。（圖4：一般公共預(yù)算財政

5、撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出2250.81萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出**萬元，占**%；教育支出**萬元，占**%；社會保障和就業(yè)支出15.67萬元，占0.70%；醫(yī)療衛(wèi)生支出6.41萬元，占0.28%；住房保障支出8.93萬元，占0.40%；農(nóng)林水支出2219.79萬元，占98.62%；…。（羅列全部功能分類科目，至類級。）（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）（三）一般公共預(yù)算財政撥款

6、支出決算具體情況1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項）:支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。2.教育（類）***（款）***（項）:支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項）:支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因15是…。4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項）:支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。5

7、.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休05（款）未歸口管理的行政單位離退休04（項）:支出決算為0.84萬元，完成預(yù)算100%，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出05（項）：支出決算數(shù)為14.83萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療11（款）行政單位醫(yī)療01（項）:支出決算為5.21萬元，完成預(yù)算100%，公務(wù)員醫(yī)療補助03（項）：支出決算為1.20萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。7.農(nóng)林水支出（

8、類）農(nóng)業(yè)01（款）行政運行（項）：支出決算為108.79萬元，完成預(yù)算的100%，統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)（項）：支出決算為3.00萬元，完成預(yù)算的100%。扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)04（項）：支出決算為2108.00萬元，均屬省級專項追加資金。8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金01（項）：支出決算為8.93萬元，完成預(yù)算的100%?！〝?shù)據(jù)來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預(yù)算”15口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持