關(guān)于朝陽(yáng)區(qū)2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

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1、關(guān)于朝陽(yáng)區(qū)2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（草案）——2016年1月12日在朝陽(yáng)區(qū)第十五屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上朝陽(yáng)區(qū)財(cái)政局各位代表：受朝陽(yáng)區(qū)人民政府委托，向會(huì)議提交朝陽(yáng)區(qū)2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況2015年，是全面完成“十二五”規(guī)劃的收官之年，是全面深化改革的關(guān)鍵之年，是貫徹落實(shí)《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》的開(kāi)局之年。在市委、市政府和區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)上下緊緊圍繞習(xí)近平總書記對(duì)首都“四個(gè)中心”的戰(zhàn)略定位，不斷開(kāi)拓創(chuàng)新

2、，努力增收節(jié)支，強(qiáng)化預(yù)算管理，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革，圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)。（以下數(shù)據(jù)為預(yù)計(jì)情況）—10—一、2015年預(yù)算執(zhí)行情況（一）2015年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況2015年我區(qū)一般公共預(yù)算收入4479814萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.8%，完成預(yù)算的100.6%。在宏觀環(huán)境趨緊、總需求低迷的形勢(shì)下，我區(qū)主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，積極推進(jìn)非首都功能疏解，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)的總體平穩(wěn)發(fā)展，財(cái)政收入穩(wěn)定持續(xù)增長(zhǎng)。從收入結(jié)構(gòu)看，營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、增值稅、房產(chǎn)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、土地增值稅六大主體稅種占財(cái)政收入的比重達(dá)87.8%；從區(qū)域貢獻(xiàn)看，CBD、

3、電子城、奧運(yùn)等三大功能區(qū)對(duì)我區(qū)收入貢獻(xiàn)率達(dá)到88%；從增長(zhǎng)動(dòng)力看，金融、商務(wù)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入占全區(qū)總量的32.6%，首次超過(guò)房地產(chǎn)和批發(fā)零售業(yè)比重，對(duì)全區(qū)財(cái)政收入增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到82.5%。一般公共預(yù)算財(cái)力4773542萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.5%，其中調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50000萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出4436484萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.5%，完成預(yù)算的121.8%，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余337058萬(wàn)元。地方債券轉(zhuǎn)貸收入423000萬(wàn)元，地方債券轉(zhuǎn)貸支出423000萬(wàn)元。2015年“三公經(jīng)費(fèi)”為8967萬(wàn)元，比2014年下降14.9%。（二）20

4、15年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況我區(qū)政府性基金預(yù)算收入3460989萬(wàn)元，完成預(yù)算的338%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入2333266萬(wàn)元（土地出讓成本1585347萬(wàn)元；土地出讓收益747919萬(wàn)元，其中CBD—10—土地出讓收益285158萬(wàn)元），政府性基金市追加專項(xiàng)99814萬(wàn)元，動(dòng)用上年結(jié)余1053806萬(wàn)元，減去區(qū)縣農(nóng)田水利建設(shè)等資金上解25897萬(wàn)元。我區(qū)政府性基金預(yù)算支出2958392萬(wàn)元，完成預(yù)算的288.9%。主要用于：土地出讓成本支出1587294萬(wàn)元，CBD建設(shè)支出488226萬(wàn)元，支持土地開(kāi)發(fā)及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出828

5、735萬(wàn)元，環(huán)境整治及綠化美化工程支出27491萬(wàn)元，福利彩票公益金等民生支出26646萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余502597萬(wàn)元，滾存結(jié)余581388萬(wàn)元。地方債券轉(zhuǎn)貸收入1123801萬(wàn)元，地方債券轉(zhuǎn)貸支出1123801萬(wàn)元。（三）2015年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況目前，我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算以區(qū)國(guó)資委直接監(jiān)管的20家企業(yè)為編報(bào)單位。2015年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入15053萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.7%，主要來(lái)源是：利潤(rùn)收入5260萬(wàn)元；股利、股息收入9793萬(wàn)元。2015年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出14854萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.3%，主要用于：

6、向國(guó)有企業(yè)資本性注入、產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展等資本性支出10695萬(wàn)元，解決歷史遺留問(wèn)題等費(fèi)用性支出3514萬(wàn)元，對(duì)國(guó)有企業(yè)監(jiān)管等其他支出645萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余199萬(wàn)元。（四）2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況—10—根據(jù)社保基金的統(tǒng)籌層級(jí)分配，我區(qū)社保基金預(yù)算只涉及城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金兩項(xiàng)，其他保險(xiǎn)基金均由北京市統(tǒng)籌安排。2015年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入47124萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.6%，未完成預(yù)算的主要原因是我區(qū)土儲(chǔ)、重點(diǎn)村、綠隔試點(diǎn)村集體土地征為國(guó)有土地，農(nóng)民轉(zhuǎn)為居民身份，實(shí)際參保人數(shù)小于預(yù)計(jì)參保人數(shù)。社會(huì)保

7、險(xiǎn)基金預(yù)算支出35065萬(wàn)元，主要用于：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出35032萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出33萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余12059萬(wàn)元。以上數(shù)字是按照預(yù)算執(zhí)行的情況初步匯總的，在決算編成后，還會(huì)有所變化。二、2015年預(yù)算執(zhí)行效果財(cái)政及相關(guān)部門落實(shí)積極財(cái)政政策的各項(xiàng)措施，科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)、加強(qiáng)城市管理、環(huán)境建設(shè)、推動(dòng)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展、改善民生以及深化財(cái)政管理改革等方面取得了良好成效。（一）穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持提質(zhì)增效，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展推進(jìn)非首都功能疏解，加快我區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，投入資金239948萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.6%，增強(qiáng)我

8、區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。一是扎實(shí)推進(jìn)非首都功能疏解，投入資金50000萬(wàn)元。二是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效，投入資金161948萬(wàn)元。三是大力改善市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，投入資金28000