黔安辦 [2018] 32號附件：“40個必查、8個必查、9個必查”檢查表格

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1、附件1-17-貴州省突出礦井安全生產專項整治“40個必查”檢查表（試行）序號一級綱目二級綱目（40個必查）三級綱目（“40個必查”的具體檢查內容）檢查主要資料及方法檢查依據1機構人員安全生產管理機構設置安全生產管理機構，配備專職安全生產管理人員。專職安全生產管理人員配備數量是否符合勞動定員標準。機構設立、人員任命文件，單位勞動定員標準，單位人員名冊及考勤記錄，安全管理人員考核合格證明，特種作業(yè)操作證?，F場抽查?！睹旱V企業(yè)安全生產許可證實施辦法》第六條、《安全生產法》第二十一條。2機構人員防突機構設置防突機構及專業(yè)防突隊伍。人員配備數量是否符合勞動定

2、員標準。《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第四條、第二十七條。3安全生產責任制安全生產責任制建立及落實是否建立健全主要負責人、礦長、總工程師、通防副總工程師、地測副總工程師等崗位安全生產責任制，是否符合規(guī)定要求，是否符合本單位和本崗位工作實際；是否嚴格落實安全生產責任制。安全生產責任制，相關資料。對照安全生產責任制規(guī)定關鍵內容核對檢查。現場抽查?！栋踩a法》第四、五、十八、二十三條，《煤礦安全規(guī)程》第四條、《煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法》第六條。4安全培訓特種作業(yè)人員培訓瓦斯抽采、防突等崗位特種作業(yè)人員必須經專門的安全技術培訓和考核合格，取得特種作業(yè)操作

3、證后，方可上崗作業(yè)。特種作業(yè)人員臺賬，特種作業(yè)操作證，相關單位人員名冊?，F場抽查，與特種作業(yè)人員臺賬比對?，F場抽考?！睹旱V安全培訓規(guī)定》第二十四條。5瓦斯地質瓦斯地質圖突出礦井必須按規(guī)定編制、更新礦井瓦斯地質圖，圖中應當標明采掘進度、被保護范圍、煤層賦存條件、地質構造、突出點的位置、突出強度、瓦斯基本參數等。地質測量部門與防突機構、通風部門共同編制礦井瓦斯地質圖。瓦斯地質圖，生產計劃，地質說明書，地質預報，瓦斯參數測定資料。現場檢查?！睹旱V安全規(guī)程》第二百條，《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第十七條。-17-6瓦斯參數測定和突出危險性鑒定煤層瓦斯參數測定開

4、采煤層必須測定煤層瓦斯壓力、瓦斯含量、堅固性系數等與突出危險性相關的參數。應由具有相關資質的檢測檢驗機構，或者經主管部門認可具備相應能力的專業(yè)機構，按照規(guī)定在其許可范圍內現場取樣送檢測試，成果報告不得出現“只對來樣負責”。礦井綜合柱狀圖，測定鉆孔設計，測定鉆孔施工記錄，瓦斯壓力觀測記錄，取樣及測定記錄，測定裝備，相關人員入井位置監(jiān)測記錄。現場核查?！睹旱V安全規(guī)程》第一百九十七條，《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》第十八條。7瓦斯參數測定和突出危險性鑒定突出危險性鑒定有瓦斯動力現象、瓦斯壓力達到或者超過0.74MPa、相鄰礦井開采的同一煤層發(fā)生突出事故或者被鑒

5、定、認定為突出煤層情形，應當立即進行煤層突出危險性鑒定，否則直接認定為突出煤層；鑒定未完成前，應當按照突出煤層管理。對鑒定報告的關鍵內容、鑒定單位資質、項目人員資質、報告審批等要符合規(guī)定。瓦斯參數測定結果，相鄰礦井突出危險性鑒定結果，突出危險性鑒定報告?，F場核查?！睹旱V安全規(guī)程》第一百八十九條。8井工開采一般規(guī)定采區(qū)設計采（盤）區(qū)開采前必須按照生產布局和資源回收合理的要求編制采（盤）區(qū)設計，并嚴格按照采（盤）區(qū)設計組織施工，情況發(fā)生變化時及時修改設計。采區(qū)地質條件、巷道布置、通風、安全設施等內容是否符合規(guī)定。采掘工程平面圖、通風系統圖、巷道布置圖、

6、巷道斷面圖冊等采區(qū)設計圖紙、設計說明書、地質說明書、設計批準資料?，F場檢查?！睹旱V安全規(guī)程》第九十五條。9井工開采一般規(guī)定突出礦井采區(qū)采掘布置一個采(盤)區(qū)內同一煤層的一翼最多只能布置1個采煤工作面和2個煤(半煤巖)巷掘進工作面同時作業(yè)。一個采(盤)區(qū)內同一煤層雙翼開采或者多煤層開采的，最多只能布置2個采煤工作面和4個煤(半煤巖)巷掘進工作面同時作業(yè)。采掘工程平面圖，通風系統圖，調度記錄，巷道開工報告，生產計劃及完成情況，通風瓦斯報表，井巷測量臺賬?，F場檢查。《煤礦安全規(guī)程》第九十五條。同一煤層、同翼、同一采區(qū)相鄰正在開采的采煤工作面沿空送巷時，采

7、掘工作面嚴禁同時作業(yè)?！睹旱V安全規(guī)程》第一百五十三條。在同一突出煤層正在采掘的工作面應力集中范圍內，不得安排其他工作面進行回采或者掘進。突出煤層的掘進工作面應當避開鄰近煤層采煤工作面的應力集中范圍?！斗乐蚊号c瓦斯突出規(guī)定》第二十二條。-17-正在開采的保護層工作面超前于被保護層的掘進工作面，其超前距離不得小于保護層與被保護層層間垂距的3倍，并不得小于100m?！斗乐蚊号c瓦斯突出規(guī)定》第四十七條。10礦井通風系統通風圖紙按季繪制按月修改通風系統圖，通風系統圖必須標明風流方向、風量和通風設施的安裝地點。通風系統圖，礦井通風網絡圖，測風報表。現場抽查。《

8、煤礦安全規(guī)程》第一百五十七條。11采區(qū)通風系統生產采區(qū)通風系統采（盤）區(qū)實行分區(qū)通風。突出礦井的每個采（盤）區(qū)須設置至少1