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1、加油站合作項目投入產(chǎn)出分析報告第一部分項目概況一、項目名稱：合資加油站二、項目地址：湘江新區(qū)范圍內(nèi)三、可行性分析的基本思路湘江集團(tuán)黨委會2017年第9次會議紀(jì)要明確湘江運營公司主營業(yè)務(wù)方向之一為“城市資產(chǎn)的投資與建設(shè)，包括加油站的投資建設(shè)以及智慧城市等的運營與維護(hù)”。經(jīng)請示，2017年8月，湘江新區(qū)管委會批復(fù)相關(guān)意見：“市政府、管委會對新區(qū)范圍內(nèi)新增加油站用地的出讓對象已有明確意見，湘江集團(tuán)可按照有關(guān)會議精神并參考先導(dǎo)控股公司與高新區(qū)合作模式與先導(dǎo)控股公司協(xié)商，經(jīng)協(xié)商一致形成合作方案后報管委會審定”。本研究報告旨在對項目作出初步
2、常規(guī)可行性分析。通過合資方式及其它有效社會資源的積極參與和配合，進(jìn)而推進(jìn)項目高效順利運作和項目價值的提升。本分析報告是在前期市場調(diào)研工作的基礎(chǔ)上，充分發(fā)掘項目有利條件，將項目有效資源、市場前景及公司操控能力三位一體充分綜合考慮，力圖找出本項目切實可行的最優(yōu)開發(fā)節(jié)奏，并對案作出初步投資估算。四、可行性分析的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：1、本項目測算假設(shè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：總建筑面積：3280平方米財務(wù)測算假設(shè)項目說明單位假設(shè)說明基本假設(shè)測算期間年20折舊土地年40房屋、建筑物年20設(shè)施設(shè)備年10商品進(jìn)銷差率油品%22非油品%25運輸費用噸45能耗費用%0
3、.1按年銷售額其他費用%1按年銷售額（辦公費、運營經(jīng)費等）第二部分項目投資估算一、開發(fā)成本估算總成本測算包含建設(shè)支出、營運成本、營業(yè)稅金及附加、折舊費用(一)建設(shè)成本估算表加油站項目建設(shè)估算（初步估算）單位:萬元序號項目名稱投入估算備注一土地成本2,214土地成本2,2144.92畝；450萬元/畝二建筑成本500建筑成本500三設(shè)備成本7070項目總投資2,784營業(yè)成本測算表加油站項目經(jīng)營成本測算明細(xì)表單位:萬元項目第1年第2年...第20年油品成本2,574.821,226.101,348.71...3,529.41非油品
4、成本4.041.922.12...11.76運輸費用（45元/噸）20.419.7210.69...29.25現(xiàn)場運維工作人員薪酬90.0045.0045.00...65.00能耗費用15.727.867.86...18.01設(shè)備修繕維護(hù)費用2.002.00...4.29其他營銷費用33.0115.7217.29...45.25合計2,740.001,306.321,433.67...3,702.97加油站項目經(jīng)營成本測算明細(xì)詳見附件插入表單現(xiàn)場運維人員測算數(shù)據(jù)，運營1-5年，管理人員15人，加油工30人，共計45人，運營6-2
5、0年，管理人員15人，加油工50人，共計65人(一)加油站項目稅金測算表加油站項目稅金測算明細(xì)表單位:萬元項目合計第1年第2年...第20年房產(chǎn)稅12.0066...6城鎮(zhèn)土地使用稅5.242.622.62...2.62銷項稅480.42228.77251.65...659.74進(jìn)項稅374.12178.15195.97...512.82運輸費用進(jìn)項0.680.75...2.05應(yīng)交增值稅104.8749.9454.93...144.87稅金及附加12.585.996.59...17.38合計134.7064.5670.15..
6、.170.88加油站項目經(jīng)營成本測算明細(xì)詳見附件插入表單(二)加油站項目折舊測算表加油站項目折舊測算明細(xì)表單位:萬元項目合計第1年第2年第N年第20年土地221.4055.3555.3555.3555.35房屋及建筑物100.0025.0025.0025.0025.00機(jī)器設(shè)備28.007.007.007.007.00合計349.4087.3587.3587.3587.35一、支出成本估算合計支出成本=建設(shè)支出（建設(shè)期）+（營運成本+營業(yè)稅金及附加+折舊）（營運期）加油站項目成本測算匯總表單位：萬元項目成本支出項目成本支出建設(shè)期
7、2784第十一年3275第一年1458第十二年3433第二年1591第十三年3597第三年1736第十四年3767第四年1894第十五年3950第五年2069第十六年3952第六年2282第十七年3954第七年2493第十八年3956第八年2726第十九年3959第九年2982第二十年3961第十年3263建設(shè)費用未疊加至每年計算第三部分項目利潤測算一、營業(yè)收入估算（1）營業(yè)收入測算表加油站項目經(jīng)營收入測算明細(xì)表單位:萬元項目第1年第2年...第20年油品銷售單價（6.17元/升）6.176.17...6.17油品年年銷售量(噸
8、)4,53621602,376.00...6,500.32油品年銷量（升）6,259,6802,980,800.003,278,880.00...8,580,416.00油品年銷售額（萬元）3,3011,571.931,729.12...4,524.89非油品銷
