供方控制程序g

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1、文件編號SG-QP-02版本/版次A.0文件類別供方控制程序生效日期2011-12-10程序文件頁碼6/6版本修訂理由與內(nèi)容簡述修訂日期1目的對本公司的原材料、外協(xié)件等采購物資的供方進行控制，確保所采購的物資符合規(guī)定的要求。文件編號SG-QP-02版本/版次A.0文件類別供方控制程序生效日期2011-12-10程序文件頁碼6/62范圍適用于本公司生產(chǎn)用所需原材料及過程外包的控制。必要時也適用于工裝外協(xié)供方和服務(wù)供方。3職責(zé)3.1物流部負(fù)責(zé)組織對供方(包括外包供方)進行評價，選擇合格原材料和外協(xié)件供方，并

2、對供方的供貨業(yè)績定期進行評價。3.2工程部負(fù)責(zé)提供采購、外包用有關(guān)技術(shù)文件和資料；負(fù)責(zé)對外協(xié)工裝供方的控制。3.3質(zhì)保部負(fù)責(zé)對供方質(zhì)量管理體系的開發(fā)和對供方進行現(xiàn)場審核。4工作程序4.1采購物資的分類工程部制定采購物資技術(shù)要求，編制采購物資分類明細(xì)表。根據(jù)對最終產(chǎn)品性能影響程度，將采購分為以下三類：a)重要物資（A類）：直接影響產(chǎn)品安全性、法律法規(guī)的符合性及功能、性能的原材料、零部件。外協(xié)件按此等級執(zhí)行。b)一般物資（B類）：對產(chǎn)品主要功能、性能無直接影響的物資，如工裝用原材料等。c)輔助物資（C類）：

3、對產(chǎn)品無直接影響的物資，如：柴油、火油、酒精、包裝材料及生產(chǎn)過程中起輔助作用的物資。4.2供方的選擇4.2.1對A/B/C類物資供方的選擇，由物流部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求及市場調(diào)查結(jié)果對擬采購產(chǎn)品的新供方進行調(diào)查，填寫《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》，對供方物資的質(zhì)量、價格、供貨期等，對供方的供貨能力進行調(diào)查，以了解供方的基本情況，包括：a）供方基本的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、信譽情況。b）供方質(zhì)量管理體系是否通過認(rèn)證或其產(chǎn)品是否通過認(rèn)證等。c)供方是否具有良好的交付和服務(wù)能力。受調(diào)查方填寫《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》后，

4、反饋至本公司物流部。4.2.2必要時，質(zhì)保部應(yīng)組織生產(chǎn)、技術(shù)和采購方面的有關(guān)人員到供方，對其質(zhì)量管理現(xiàn)狀、生產(chǎn)設(shè)備、檢測手段、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、人員結(jié)構(gòu)等情況進行現(xiàn)場評價，填寫《供方質(zhì)量審核報告》。根據(jù)書面調(diào)查情況，選擇那些具備基本條件的供方進行后續(xù)的評價工作。4.2.3供方應(yīng)滿足以下條件之一a）已通過第三方ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證且證書在有效期內(nèi)，證書產(chǎn)品范圍覆蓋擬采購的產(chǎn)品。b)顧客批準(zhǔn)的供方，且本公司對其進行質(zhì)量管理體系現(xiàn)場審核結(jié)果得到顧客批準(zhǔn)。4.2.4對外協(xié)件供方，由工程部與供方簽

5、訂產(chǎn)品試制技術(shù)協(xié)議，物流部向供方發(fā)放合同文件。文件編號SG-QP-02版本/版次A.0文件類別供方控制程序生效日期2011-12-10程序文件頁碼6/64.2.5對A類物資由供方提交樣品給工程部進行樣品認(rèn)可。由質(zhì)保部對樣品進行檢驗和試驗并出具檢驗/試驗報告；由工程部對樣品進行試用，試用后出具《供方小批量樣品檢驗和試用記錄》4.2.6對未通過認(rèn)可的供方由質(zhì)保部書面反饋給物流部及供方，由供方改進后可重新提交樣品，對二次提交樣品仍未通過的供方取消資格，由物流部重新選擇供方。4.3合格供方確定4.3.1對通過樣

6、品認(rèn)可的A類物資供方，或者B、C類物資的供方，物流部與供方簽訂首批（小批量）供貨合同（C類物資供方為必要時）。首批為試用批，數(shù)量由技術(shù)部確定。4.3.2工程部進行首批供貨認(rèn)可：a）首批供貨合格，質(zhì)保部填寫《批量試用認(rèn)可報告》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后傳至物流部、工程部、供方。b）兩次批量認(rèn)可不合格，則重新進行樣品認(rèn)可。4.3.3根據(jù)對供方產(chǎn)品認(rèn)可情況和《供方評定記錄表》的要求，對供方進行評價、比較，選擇出合格的供方，填入《合格供方名單》，報送經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.4必要時，重要物資的供方應(yīng)有二家以上（含二家），

7、特殊情況可以只有一家，但需公司級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意。對于一次性購買量很小的一般物資，在無合格供方名錄的情況下，可按需要直接購買，但在使用前必須對其進行檢測和驗證。4.3.5如合同（包括工程圖樣、規(guī)范）中規(guī)定，必須從經(jīng)顧客批準(zhǔn)的供貨來源采購零件、材料或接受服務(wù)時，則公司采用顧客指定的供方（包括外包加工、工裝和量具的供方），將其列入《合格供方名單》。對從顧客選定的供方采購的零件、材料或接受的服務(wù)，技術(shù)部同樣應(yīng)進行驗證，不能免除本公司對確保供方的原輔材料、外協(xié)件及服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。4.3.6對在本公司實施ISO/

8、TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)前就與本公司有業(yè)務(wù)往來的老供方，可以根據(jù)其以往提供物資的質(zhì)量、服務(wù)狀況與信譽，如交驗合格率、供貨是否及時等，對其進行評價，不必進行樣品評價和試用。如供方以住業(yè)績記錄未保存，則以對供方近期所交付產(chǎn)品進行檢驗或驗證方式進行評價。評價合格者可列入《合格供方名單》。4.3.7《合格供方名單》要以受控文件形式發(fā)放給有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)對各供方以后的供貨業(yè)績考核情況，該名單應(yīng)適時進行修訂。4.3.8供方首批供貨認(rèn)可后，進入正