安全風險分級管控

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1、安全風險分級管控淄博和美華醫(yī)藥科技有限公司2016年8月目錄一、總則1二、規(guī)范性引用文件1三、危險因素辨識11.危害因素辨識方法12.危害因素辨識2四、風險評價481.風險分析和分級方法482.風險評價準則483.風險分級48五、風險控制49六、風險培訓49七、風險信息更新49八、工作程序和要求49一、總則公司為保障職工的生命及公司財產(chǎn)安全，響應省、市、縣各級政府號召，根據(jù)《化工企業(yè)安全風險分級管控實施指南（試用版）》，落實開展安全生產(chǎn)風險分級管控工作，達到降低、消除風險，杜絕和減少各種隱患和生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。二、規(guī)范性引用

2、文件《危險化學品安全管理條例》（國務院令第591號）《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號）《關于危險化學品企業(yè)貫徹落實<國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》（省政府令第260號，2016年修訂版）《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）《關于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推

3、進企業(yè)安全風險管控工作的通知》（魯安發(fā)〔2016〕16號）《重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》（2013年完整版）《重點監(jiān)管的危險化學品名錄》（2013年完整版）《危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則》GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/T13861《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》AQ3013《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》該行業(yè)涉及的其他標準、規(guī)范、文件。三、危險因素辨識1.危害因素辨識方法1.1工作危害分析法（簡稱JHA50），主要用于對作業(yè)活動的危害因素進行

4、辨識；2.2安全檢查表法（簡稱SCL），主要對靜態(tài)設備設施的危害因素進行辨識。2.危害因素辨識2.1工作危害分析法2.1.1作業(yè)活動的劃分本文按照生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務、生產(chǎn)階段/服務階段或部門結(jié)合起來劃分。2.2.2分析并選定作業(yè)活動作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位:№：序號崗位/地點作業(yè)活動活動頻率備注1通用區(qū)域一級動火作業(yè)特定時間進行2二級動火作業(yè)特定時間進行3受限空間作業(yè)特定時間進行4一級高處作業(yè)特定時間進行5二級高處作業(yè)特定時間進行6三級高處作業(yè)特定時間進行7盲板抽堵作業(yè)特定時間進行8拆裝維修閥門作業(yè)

5、特定時間進行9拆裝維修換熱器作業(yè)特定時間進行10機泵電機類設備維修特定時間進行11拆除作業(yè)特定時間進行12動土作業(yè)特定時間進行13吊裝作業(yè)特定時間進行14設備檢修作業(yè)定期進行15機泵潤滑作業(yè)定期進行16機泵換密封墊作業(yè)特定時間進行17泵檢修作業(yè)特定時間進行18現(xiàn)場采樣頻繁進行19巡檢作業(yè)頻繁進行20用切割機切割管子特定時間進行21手持手電鉆鉆孔特定時間進行22角向砂輪機磨削作業(yè)特定時間進行23叉車叉運設備頻繁進行24生產(chǎn)車間電動葫蘆操作頻繁進行25固體投料頻繁進行26滴加操作頻繁進行27開關蒸汽頻繁進行28開關循化水頻繁進行2

6、9開關低溫鹽水頻繁進行5030備料操作頻繁進行31反應操作頻繁進行32固體物料轉(zhuǎn)移頻繁進行33液體物料轉(zhuǎn)移頻繁進行34桶裝物料轉(zhuǎn)移頻繁進行35蒸餾濃縮過程頻繁進行36離心過程頻繁進行37洗滌過濾頻繁進行38干燥過程頻繁進行39包裝過程頻繁進行40裝卸作業(yè)（搬運）頻繁進行41取樣作業(yè)頻繁進行42動設備加注潤滑油定期進行43卸車管理特定時間進行44清理衛(wèi)生定期進行45減速機檢修定期進行46管道檢修定期進行47控制電腦操作頻繁進行48倉庫液體物料裝卸作業(yè)頻繁進行49包裝材料出入庫作業(yè)頻繁進行50成品入庫作業(yè)頻繁進行51成品出庫作業(yè)頻

7、繁進行52桶裝物料運輸作業(yè)頻繁進行53液體物料打料操作頻繁進行54動力車間DCS系統(tǒng)檢修特定時間進行55不間斷電源檢修特定時間進行56轉(zhuǎn)子流量計檢修特定時間進行57熱電偶檢修特定時間進行58球閥檢修定期進行59蝶閥檢修定期進行60可燃、有毒氣體報警儀檢修定期進行61配電室日常巡檢頻繁進行62變壓器日常巡檢頻繁進行63電動機日常巡檢頻繁進行64離心泵啟動停止頻繁進行65機泵切換特定時間進行66循環(huán)水系統(tǒng)開停車特定時間進行67除鹽水系統(tǒng)開停車特定時間進行68現(xiàn)場巡回檢查頻繁進行69轉(zhuǎn)動設備潤滑保養(yǎng)定期進行70運轉(zhuǎn)設備檢修監(jiān)護定期進

8、行71循環(huán)水泵檢修定期進行72軸流風機檢修定期進行73配電室日常巡檢頻繁進行74變壓器日常巡檢頻繁進行5075電動機日常巡檢頻繁進行76遙測絕緣定期進行77二次盤柜及回路清掃定期進行78電容器清掃、檢修定期進行79變壓器清掃、檢修定期進行80電動機檢修定期進行81更換刀閘、開