風(fēng)險(xiǎn)管控手冊(cè)

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1、淄博市張店永發(fā)化工廠安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系淄博市張店永發(fā)化工廠2016年10月風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（受控記錄號(hào)）：FK-01No：01序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人分析來源1門衛(wèi)崗位出入登記五級(jí)崗位級(jí)辦公室江建龍工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表人員/車輛/資質(zhì)查驗(yàn)四級(jí)崗位級(jí)安環(huán)科江建龍2卸車崗位車輛到卸車區(qū)四級(jí)庫區(qū)級(jí)生產(chǎn)科仇緒軍工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表車輛停車四級(jí)庫區(qū)級(jí)生產(chǎn)科仇緒軍物料卸車五級(jí)庫區(qū)級(jí)生產(chǎn)科仇緒軍現(xiàn)場(chǎng)恢復(fù)五級(jí)庫區(qū)級(jí)生產(chǎn)科仇緒軍3罐區(qū)向儲(chǔ)罐通入氮?dú)馑募?jí)崗位級(jí)車間李海濤工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表環(huán)氧乙烷進(jìn)入計(jì)量罐四

2、級(jí)崗位級(jí)車間李海濤向車間輸送環(huán)氧乙烷四級(jí)崗位級(jí)車間李海濤4聚合崗位投入基礎(chǔ)料四級(jí)崗位級(jí)車間李海濤工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表加熱升溫氮?dú)庵脫Q四級(jí)崗位級(jí)車間仇磊通入環(huán)氧乙烷四級(jí)崗位級(jí)車間仇磊保溫四級(jí)崗位級(jí)車間仇磊降溫四級(jí)崗位級(jí)車間仇磊移入成品釜四級(jí)崗位級(jí)車間仇磊5包裝崗位成品釜受料四級(jí)崗位級(jí)車間江建龍工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表中和四級(jí)崗位級(jí)車間江建龍升溫四級(jí)崗位級(jí)車間江建龍保溫四級(jí)崗位級(jí)車間江建龍放料四級(jí)崗位級(jí)車間江建龍切片四級(jí)崗位級(jí)車間江建龍包裝四級(jí)崗位級(jí)車間江建龍6變更管理未提出變更申請(qǐng)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科安環(huán)科胡正強(qiáng)工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表未對(duì)變

3、更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析五級(jí)變更未提出控制措施五級(jí)變更未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行變更四級(jí)未對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收四級(jí)7應(yīng)急演練未編制應(yīng)急演練計(jì)劃，不能定期演練四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科安環(huán)科胡正強(qiáng)工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表演練未全員參加四級(jí)應(yīng)急演練事故類型單一五級(jí)未制定詳細(xì)的應(yīng)急演練方案，演練效果不佳四級(jí)四級(jí)未對(duì)演練效果進(jìn)行評(píng)估，無法發(fā)現(xiàn)演練中的總量未提出改進(jìn)措施，未持續(xù)改進(jìn)五級(jí)8安全培訓(xùn)五級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科安環(huán)科胡正強(qiáng)工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表9辦公崗位日常辦公管理五級(jí)公司級(jí)辦公室胡正強(qiáng)工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)檢查五級(jí)公司級(jí)安環(huán)科胡正強(qiáng)相關(guān)方溝通五級(jí)公司級(jí)安

4、環(huán)科、辦公室胡正強(qiáng)10通用崗位：動(dòng)火作業(yè)確認(rèn)設(shè)施設(shè)備內(nèi)存在的物質(zhì)及與其他設(shè)施設(shè)備連接情況，動(dòng)火區(qū)域周圍環(huán)境三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科安環(huán)科江建龍工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表選擇作業(yè)人、監(jiān)護(hù)人三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍?jiān)O(shè)置動(dòng)火設(shè)備三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍準(zhǔn)備動(dòng)火三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍動(dòng)火三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍恢復(fù)五級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍11通用崗位：受限空間確認(rèn)設(shè)施設(shè)備內(nèi)存在的有害物質(zhì)、內(nèi)部結(jié)構(gòu)及與其他設(shè)備設(shè)施連接情況，作業(yè)區(qū)域周圍環(huán)境三級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表選擇作業(yè)人、監(jiān)護(hù)人四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍?jiān)O(shè)置檢修用設(shè)備四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍安裝梯子四級(jí)

5、車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍受限空間入口處放置設(shè)備四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍準(zhǔn)備進(jìn)入四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍進(jìn)入車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍受限空間內(nèi)作業(yè)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍恢復(fù)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍12通用崗位：高處確認(rèn)作業(yè)內(nèi)容、現(xiàn)場(chǎng)情況四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表選擇現(xiàn)場(chǎng)人員、監(jiān)護(hù)人員四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍搭設(shè)腳手架、梯子三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍登高作業(yè)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍恢復(fù)五級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍13通用崗位：確認(rèn)作業(yè)內(nèi)容、現(xiàn)場(chǎng)情況三級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍臨時(shí)用電工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表選擇作業(yè)人員四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍準(zhǔn)備臨時(shí)用電線三級(jí)車間級(jí)生

6、產(chǎn)科江建龍連接線路三級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍接用電設(shè)備四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍用電作業(yè)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍恢復(fù)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍14通用崗位：動(dòng)土準(zhǔn)備四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表動(dòng)土作業(yè)三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍恢復(fù)五級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍15通用崗位：斷路準(zhǔn)備四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表斷路作業(yè)三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍恢復(fù)五級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍16通用崗位：吊裝確認(rèn)吊裝作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)情況四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表選擇作業(yè)人員、指揮人員、監(jiān)護(hù)人員三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍吊裝車輛入廠四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建

7、龍車輛停放三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍?jiān)O(shè)置警示四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍捆扎吊裝物五級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍起吊、落吊三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍恢復(fù)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍17通用崗位：盲板抽堵確定設(shè)施、設(shè)備、管線內(nèi)存在的物質(zhì)、條件及周圍環(huán)境三級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表選擇作業(yè)人員及監(jiān)護(hù)人員五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍準(zhǔn)備盲板、墊片四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍加裝盲板三級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍拆卸盲板三級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍恢復(fù)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍18通用崗位設(shè)備故障三級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表19通用崗位停水五級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍工作危害分析

8、（JHA）評(píng)價(jià)表停電五級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍20實(shí)驗(yàn)室配方配置四級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科沈紅霞工作危害分析