品質(zhì)異常處理規(guī)定

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1、品質(zhì)異常處理規(guī)定1.目的制定本規(guī)定的目的是為了使發(fā)現(xiàn)的制程品質(zhì)異常能夠立即向相關(guān)部門和人員反映，能得到及時(shí)有效地分析和處理。2.適用范圍適用于本公司所有拉線生產(chǎn)過程中品質(zhì)異常的處理。3.定義無4.職責(zé)4.1品質(zhì)部：4.1.1品質(zhì)異常的發(fā)現(xiàn)與報(bào)告（必要時(shí)，其他部門也可提出）；4.1.2異常原因分析部門（必要時(shí)，技術(shù)部協(xié)助予以分析）；4.1.3主導(dǎo)現(xiàn)場小組討論解決制程異常問題，并做全程跟蹤；4.1.4改善成效之追蹤及稽核。4.2生產(chǎn)部：4.2.1改善措施的填寫與實(shí)際改善工作的執(zhí)行。4.2.2協(xié)助現(xiàn)場小組解決制程異常問題；4.2.3制程品質(zhì)異常處理方案（糾正預(yù)防改善措施）的提出及標(biāo)準(zhǔn)化確定。4.

2、3技術(shù)部：4.3.1相關(guān)品質(zhì)異常原因的分析；4.3.2制程品質(zhì)異常處理方案（糾正預(yù)防改善措施）的提出及標(biāo)準(zhǔn)化確定。4.4設(shè)備組：4.4.1相關(guān)品質(zhì)異常原因的分析；4.4.2制程品質(zhì)異常處理方案（糾正預(yù)防改善措施）的提出及標(biāo)準(zhǔn)化確定。4.5采購部：4.5.1相關(guān)來料品質(zhì)異常原因的分析；4.5.2制程品質(zhì)異常處理方案（糾正預(yù)防改善措施）的提出及標(biāo)準(zhǔn)化確定。4.6PMC部：4.6.1相關(guān)品質(zhì)異常原因的分析；4.6.2制程品質(zhì)異常處理方案（糾正預(yù)防改善措施）的提出及標(biāo)準(zhǔn)化確定。5.規(guī)定內(nèi)容5.1制程品質(zhì)異常處理流程見附件。5.2制程品質(zhì)異常的發(fā)現(xiàn)與報(bào)告：5.2.1在制程中出現(xiàn)下述品質(zhì)不良問題，應(yīng)開

3、出《品質(zhì)異常糾正預(yù)防措施通知單》。5.2.1.1來料不良（物料缺陷）；5.2.1.2制程中發(fā)生混料；5.2.1.3制程中發(fā)生生產(chǎn)質(zhì)量事故5.2.1.4生產(chǎn)員工違反工藝標(biāo)準(zhǔn)5.2.1.5生產(chǎn)員工不按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)5.2.1.6生產(chǎn)員工未經(jīng)培訓(xùn)上崗5.2.1.7生產(chǎn)現(xiàn)場物料擺放混亂、5S不佳5.2.1.8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清或無標(biāo)識(shí)5.2.1.9設(shè)備達(dá)不到工作指標(biāo)或工藝標(biāo)準(zhǔn)5.2.1.10設(shè)備達(dá)不到工作指標(biāo)或工藝標(biāo)準(zhǔn)5.2.1.1IIPQC要求整改而未整改。5.2.1.12重要工序不良率超出規(guī)定的警戒線或其它工序不良率≥5%。5.2.2各拉線IPQC在巡檢過程中如發(fā)現(xiàn)5.2.1中所列品質(zhì)不良時(shí)，由

4、相應(yīng)車間IPQC填寫<<品質(zhì)異常糾正預(yù)防措施通知單>>書面反饋到車間生產(chǎn)班組長確認(rèn)異常，班組長在異常說明欄目中簽名以示確認(rèn)，IPQC組長或直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后組成改善小組成員（小組成員必須包括發(fā)生異常工序作業(yè)員、車間班組長與IPQC、相應(yīng)車間主管），小組成員必須簽名。5.2.3制程中生產(chǎn)人員若發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)異常問題(如人力/物料、設(shè)備、環(huán)境等)時(shí)，生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員進(jìn)行初步分析確認(rèn)，并填寫<<品質(zhì)異常糾正預(yù)防措施通知單>>進(jìn)行書面反饋，由IPQC確認(rèn)，再由生產(chǎn)組長或主管會(huì)簽確認(rèn)異常。5.2.4其它部門人員若發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，也可填寫<<品質(zhì)異常糾正預(yù)防措施通知單>>進(jìn)行書面反饋,由IPQC或IPQC組長復(fù)

5、核，由生產(chǎn)組長或主管會(huì)簽確認(rèn)異常。5.3臨時(shí)對策5.3.1異常經(jīng)過確認(rèn)后，IPQC或IPQC組長應(yīng)在第一時(shí)間通知品質(zhì)部QE/技術(shù)工程師或部門主管到現(xiàn)場制訂臨時(shí)對策交生產(chǎn)執(zhí)行，臨時(shí)對策填寫在改善措施一欄中。5.3.2當(dāng)出現(xiàn)緊急情況下，現(xiàn)場人員可依下述規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行停產(chǎn)整頓，但要求在10分鐘內(nèi)反饋至上一級(jí)管理人員。如停產(chǎn)超過2H以上時(shí)，須及時(shí)反饋至技術(shù)總工和生產(chǎn)副總。5.3.2.1發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常時(shí)，IPQC及組長有權(quán)停機(jī)，QE/技術(shù)工程師及部門主管有權(quán)停線。5.3.2.2當(dāng)出現(xiàn)危及安全的操作時(shí)，操作員工及以上人員可以立即停機(jī)，然后報(bào)告部門負(fù)責(zé)人。5.3.2.3制造部門人員開出的異常處理單，報(bào)經(jīng)制

6、造主管批準(zhǔn)后暫停生產(chǎn)。5.3.3制訂臨時(shí)對策后，QE/技術(shù)工程師須對品質(zhì)異常依5M1E(人/機(jī)/料/法/測/環(huán))等方面界定異常產(chǎn)生原因的方向，指定根本原因的主導(dǎo)分析部門對根本原因進(jìn)行分析。5.3.3.1如屬于工藝、操作方法、設(shè)計(jì)等方面的問題，由技術(shù)工程師主導(dǎo)；5.3.3.2如涉及違反工藝規(guī)定或者生產(chǎn)組織安排等人員方面帶來影響的（包括操作人員發(fā)現(xiàn)異常不采取措施等），則由制造相應(yīng)主管分析原因；5.3.3.3如屬于來料不良（物料缺陷），由IQC分析原因并反饋采購部；5.3.3.4如屬于設(shè)備、工裝方面的原因，由技術(shù)部相應(yīng)工程師主導(dǎo)原因分析。5.3.4若QE/技術(shù)工程師不能確定原因方向，則由品質(zhì)主管

7、組織技術(shù)工程師、設(shè)備工程師和制造主管組成QC小組對品質(zhì)異常的根本原因進(jìn)行、分析。5.4原因分析5.4.1品質(zhì)異常根本原因的主導(dǎo)分析部門在0.5小時(shí)內(nèi)(特殊情況除外)分析出異常產(chǎn)生的根本原因，并劃分責(zé)任歸屬部門，指定責(zé)任部門制定糾正和預(yù)防改善措施。5.4.2責(zé)任劃分規(guī)定如下：序號(hào)問題描述責(zé)任部門1工藝問題技術(shù)部2設(shè)計(jì)問題技術(shù)部3工藝執(zhí)行/操作/工作安排問題生產(chǎn)部4設(shè)備問題設(shè)備組5來料問題采購部6庫存問題PMC部5.4.3對