呆滯物料管理規(guī)定

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1、呆滯物料管理規(guī)定一目的1、為了規(guī)范呆滯物料管理，避免公司庫存物料的積壓，以達到物盡其用，減少資金積壓的目的。嚴格區(qū)分呆滯料和有效物料，提高庫房管理水平和物料流轉(zhuǎn)效率，有效使用空間，促進公司資金的良性運作。2、呆滯料定義：是指儲存期限超過兩年仍未使用過的物料，或兩年內(nèi)有使用但次數(shù)不超過10次，庫存周轉(zhuǎn)率極低的物料,以及超過技術(shù)許可儲存期的物料。3、范圍：適用原材料、半成品及成品呆滯料的處理。二、范圍1、呆滯料定義：是指儲存期限超過一年仍未使用過的物料，或一年內(nèi)有使用但存量過多、用量極少、庫存周轉(zhuǎn)率極低的物料,以及超過技術(shù)許可儲存期的物料。2.呆滯物料的范圍：2.1適用原材料

2、、半成品及成品呆滯料的處理。2.2對成品、半成品制成后客戶取消訂單、過多庫存等因素影響，儲存超過1年以上的。2.3對原材料、成品有儲存保護期限的物料，已到保存期限的。a、以下為材質(zhì)保存年限：材質(zhì)保存年限聚氨酯、熱塑性材料4年丁腈橡膠、氫化丁腈橡膠、氯化橡膠6年乙丙橡膠8年氟橡膠、硅橡膠、氟硅橡膠10年聚四氟乙烯無限期2.4因工藝變更,結(jié)構(gòu)或設(shè)計變更造成的成品、半成品均視為呆滯物料。2.5在倉庫庫存12個月以上的成品、半成品及原材料未有出庫記錄的均視為呆滯物料。2.6因公司策略原因停止銷售的成品、半成品視為呆滯物料。三、職責1、倉庫：負責對呆滯料的接收、儲存管理工作；配合相

3、關(guān)部門作好呆滯料處置工作，包括可回收利用的呆滯料的更換以及委外加工的物料產(chǎn)生的呆滯料返工返修、退換等。2、質(zhì)量部：針對倉庫統(tǒng)計的呆滯物料進行質(zhì)量的檢驗。2.1、庫存超過12個月的呆滯物料倉庫再次報檢，檢驗進行質(zhì)量判定。2.2、有儲存保護期限的物料并且已到保存期限的，或該呆滯物料保存期間出現(xiàn)問題需進行品質(zhì)判定的。3、生產(chǎn)工藝部：負責核對是否現(xiàn)有的訂單可以使用，并由生產(chǎn)工藝將其納入訂單物料，不再申購。4、采購部：負責聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是否可以退換料，低價賣出及其他處理方案。5、質(zhì)量部：評估現(xiàn)有的呆滯物料是否可以代用，并出具代用的方案。6、生產(chǎn)工藝部：執(zhí)行質(zhì)量部出具的呆滯物料代用方案。

4、7、市場開發(fā)部：因銷售訂單取消或變更、市場需求預測變化，市場開發(fā)部應(yīng)在變更發(fā)生后一天內(nèi)通知生產(chǎn)工藝部并給予相關(guān)指引，以防止呆滯料的產(chǎn)生。8、內(nèi)務(wù)部財務(wù)人員：負責對呆滯料處置過程的監(jiān)控、核價、評估及賬務(wù)處理等工作。9、生產(chǎn)工藝部：負責對呆滯物料進行統(tǒng)計。10、總經(jīng)理：對呆滯料的處置進行審批。四、呆滯物料的處理流程（一）呆滯物料產(chǎn)生的原因，大致分為下幾類：1、訂單變更或市場變化較大，導致物料呆滯。2、設(shè)計變更，導致物料呆滯。3、采購失誤，導致物料呆滯。4、實施安全庫存管理的物料由于訂單結(jié)構(gòu)變化，導致物料呆滯。5、生產(chǎn)剩余物料無處消耗，導致物料呆滯。6、其他原因?qū)е挛锪洗魷?。?/p>

5、二）擬定呆滯物料處理預案1、呆滯物料處理原則：a呆滯物料原則上由造成呆滯的責任部門負責消耗。b以公司利益為本，處理呆滯的費用不能超過呆滯物料成本。c不能因呆滯物料處理造成新的物料呆滯。d呆滯物料的消化必須是在保證品質(zhì)的前提下使用。2、計劃部根據(jù)呆滯物料歸屬情況及形成原因，確定形成呆滯物料的直接責任部門，并參照以下幾種擬定處理預案：A在不違反客戶需求和技術(shù)需求的前提下設(shè)法進行銷售；b協(xié)調(diào)供應(yīng)商退、換貨處理；c折價賣給供應(yīng)商；d出具可行的再利用技術(shù)方案，如降級使用等；e暫緩處理，等待利用時機，如新產(chǎn)品開發(fā)使用等；f報廢處理；g壞帳報損；h其他處理方案。3、評審呆滯物料處理方案

6、3.1、計劃部定期（每月1日至10日之間）組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、采購部、內(nèi)務(wù)部、生產(chǎn)工藝部、技術(shù)部門、質(zhì)量部門、等召開呆滯物料分析會，共同商討、評審處理預案，確定最終處理方案。具體評審項目如下：a、評審方案的技術(shù)可行性、使用情況；b、評審需發(fā)外返工物料（包含退、換物料）的實施方案、回料時間、所需費用等；c、銷售可能性；d、報廢與折價部分的金額確認。3.2計劃部根據(jù)最終處理方案在分析會上進行任務(wù)分配，明確方案各組成部分的處理部門以及完成時限。3.3實施呆滯物料處理方案。3.4生產(chǎn)工藝部采購人員、內(nèi)務(wù)部財務(wù)人員、質(zhì)量部門、市場部門、技術(shù)部門嚴格按照呆滯物料最終處理方案執(zhí)行，并

7、在要求時限內(nèi)完成。3.5如執(zhí)行與供應(yīng)商進行退換貨或折價賣給供應(yīng)商的方案時，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商做好協(xié)調(diào)溝通，并填寫《呆滯物料退換貨單》和《質(zhì)量異常信息反饋表》進行換貨，經(jīng)部門負責人、副總審核后，轉(zhuǎn)交庫房辦理K3制單等相關(guān)手續(xù)。3.6如執(zhí)行呆滯物料再利用方案時，生產(chǎn)工藝部應(yīng)及時將呆滯物料進行報檢，質(zhì)量部門按照呆滯物料處理方案中相關(guān)技術(shù)要求進行檢驗，檢驗合格后方可使用。若檢驗部門無法檢驗其是否可以再利用，需返回廠家重新檢驗，并由廠家出具檢驗合格單。3.7執(zhí)行其它處理方案時，各部門按改制、銷售、報廢等業(yè)務(wù)流程操作。3.8如某部門在無法