飛檢檢查條款匯總

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1、飛檢檢查條款匯總經(jīng)營企業(yè)1、飛檢常態(tài)化、聯(lián)合檢查常態(tài)化、不要心存僥幸。2、兩票納入飛檢日常工作3、為兩票制的順利進(jìn)行;為保障配送企業(yè)的及時集屮;在兩票執(zhí)行前期的地方會進(jìn)行飛檢4、有效克服地方的千絲萬縷的關(guān)系，有效及時淸理市場代理商、工業(yè)工、供應(yīng)商盡走大型配送企業(yè)。之、配送企業(yè)的歷史情況要了解3、不能為了短期利益而鋌而走險(xiǎn)。就是節(jié)省幾個配送點(diǎn)的問題，這個工業(yè)銷售人員也應(yīng)該正視一下。防止遷出蘿卜帶出泥。有效約束業(yè)務(wù)員的不理智行為4、高危產(chǎn)品、高危工業(yè)應(yīng)回避，把絕高差額誘惑【全國大包品種、非新國家尻保品種、輔助重點(diǎn)監(jiān)控機(jī)率大的品種。例如咀嚼片劑型都不在新版國家醫(yī)保□

2、錄】5、繼續(xù)底價(jià)出貨操作的產(chǎn)品、企業(yè)及代理商膽大妄為的代理商自然人很多，造成醫(yī)藥行業(yè)秩序混亂，所以國家要做實(shí)工業(yè)的第一主體責(zé)任公司飛檢（一）財(cái)務(wù)部往來打款賬務(wù)--對公打款賬號2.打款憑證--相關(guān)人員簽字審批3.賬目分類--每月打印科目類別（:應(yīng)收、應(yīng)付、結(jié)余）4.稅票與隨貨同行單據(jù)金額一致2.隨貨同行單據(jù)品種明細(xì)與稅務(wù)清單品種、金額一致3.查工資表--發(fā)放工資記錄明細(xì)（二）行政部4.查員工花名冊--人員學(xué)歷培訓(xùn)檔案--年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)試卷、培訓(xùn)課件（三）采購部1供貨方資質(zhì)--許可證、GSP,開戶行、營業(yè)執(zhí)照、一般納稅人資質(zhì)、委托范圍、委托時間、委托區(qū)域工供貨

3、方隨貨同行單--顏色、單據(jù)內(nèi)容、單據(jù)鮮章樣式.印章備案與最近購貨票據(jù)核對工么開戶許可證與轉(zhuǎn)賬賬號與稅票中賬號工3.供貨單位一經(jīng)營范圍（采購現(xiàn)場操作制做采購計(jì)劃：查超范圍，系統(tǒng)能否管控）（四）銷售部工4.下游客戶資料--醫(yī)療機(jī)構(gòu)許可證、營業(yè)執(zhí)照、委托書、委托人身份證復(fù)印件、委托吋間（均蓋鮮印章）X5?.含特殊藥口復(fù)方制劑（蛋肽）回執(zhí)單一送貨員、發(fā)貨員、復(fù)核員、送達(dá)收貨人、時IHJ工6.冷鏈藥品--運(yùn)輸記錄、交接記錄、自提記錄、交接回執(zhí)（回執(zhí)單內(nèi)容--供貨單位、購貨單位、購貨時間、發(fā)運(yùn)時間、發(fā)運(yùn)溫度、到貨溫度、購買藥品數(shù)量、金額、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、運(yùn)輸員、復(fù)核員

4、、銷售員、開票員、購貨單位收貨簽字、時間、蓋章）工7.銷售流向明細(xì)---含特殊藥品復(fù)方制劉（:復(fù)方廿草口服溶液、氨酚待因等）近幾月單次采購數(shù)量較大瓶/盒以上）工銷售流同明細(xì)--終止妊娠（購買單位--證可證《執(zhí)業(yè)許可證》委托人身份證復(fù)印件、委托書）（五）質(zhì)量管理部工^?.公司6?SP文件--制度、職責(zé)、操作規(guī)程20.藥品質(zhì)量檔案--首營品種檔案（原始文件電子版不認(rèn)可）首營企業(yè)--審批流程（現(xiàn)場演練）隨機(jī)抽取檔案資料之之驗(yàn)收--冷鏈藥品操作、檢驗(yàn)報(bào)告、系統(tǒng)操作流程23.供貨商檔案審批--審批表相關(guān)人員系統(tǒng)審核、實(shí)際操作）24.驗(yàn)證--冷車驗(yàn)證資料、付款明細(xì)、簽訂合

5、動、參與驗(yàn)證人員25?.驗(yàn)證--現(xiàn)場操作之6.冷車、保溫箱--驗(yàn)證單位資料、付款憑證、稅2.7.內(nèi)審--專項(xiàng)內(nèi)審（簽字、參與人員提問）25.信息管理員--提問（維護(hù)、使用、設(shè)置權(quán)限、UPS）協(xié)助質(zhì)量審核計(jì)算機(jī)權(quán)限控制（查權(quán)限管理有無漏洞）（六）儲運(yùn)部之久藥品分類存放---赍貨區(qū)（上架y整件區(qū)30.庫房面積--陰涼?常溫？3工.庫區(qū)面積總面積--陰涼庫？m2常溫庫？m2中藥飲片庫？m23之藥品堆碼--混垛情況、間距（離墻、地、管道）33.庫房設(shè)備--溫濕度控制器、除濕機(jī)、風(fēng)幕機(jī)、發(fā)電機(jī)34.冷庫--使用、藥品分類堆碼、冷鏈藥品收貨、驗(yàn)收、復(fù)核、發(fā)貨3S.保溫箱-

6、-現(xiàn)場演練操作裝WC提問）36.藥品儲存條件--常溫？陰涼？36.特殊管理藥品--儲存管理、收貨、驗(yàn)收、復(fù)核、發(fā)貨操作3S.冷鏈藥品--收貨、驗(yàn)收、發(fā)貨、復(fù)核、送貨現(xiàn)場操作八大檢查重點(diǎn)個子項(xiàng)（一）質(zhì)管人員X、#質(zhì)量負(fù)責(zé)人一掛靠（現(xiàn)場拿制度抽取提問、問工資待遇）（:二）質(zhì)量管理部2、**質(zhì)量機(jī)構(gòu)責(zé)任人--掛靠（:提問參加過的內(nèi)審時間、驗(yàn)證參加人員，驗(yàn)證公司名字）（三）財(cái)務(wù)3、應(yīng)收、應(yīng)付、余額（查有無過票行為）4、員工工資表--查掛靠與實(shí)經(jīng)營操作四）特殊藥品復(fù)方制劑*5供貨單位資料（經(jīng)營范圍、稅票、憑證、明細(xì)）（o、購買單位資料A、有無現(xiàn)金購買一查單據(jù)憑證（:相

7、應(yīng)委托人簽字）8、查購買明細(xì)--購買數(shù)呈較大者：重查--資質(zhì)、銷售票據(jù)、回執(zhí)單。7、抽取在庫商品A、某批次購進(jìn)數(shù)量、銷售數(shù)量、庫存數(shù)量8、提供明細(xì)、相應(yīng)批次隨貨單據(jù)、稅票、轉(zhuǎn)款憑證供貨單位資料--經(jīng)營范圍、開戶許可號與轉(zhuǎn)賬號與稅票中賬號是否一致P、檢驗(yàn)報(bào)告書、注冊批件、藥品質(zhì)ii檔案五）冷藏藥品*2、供貨單位--資料、運(yùn)輸方式、運(yùn)輸工具、記錄檔案（:數(shù)據(jù)、交接單據(jù)）9、冷藏應(yīng)急--突發(fā)情況如何處理（:車壞掉、保溫箱溫度過低過高、被搶等）現(xiàn)場操作冷藏藥品發(fā)貨演練11、現(xiàn)場演練冷藏藥品送貨環(huán)節(jié)（送達(dá)操作、數(shù)據(jù)如何給購買單位）工2、冷藏藥品--送達(dá)方式（:考質(zhì)量、運(yùn)

8、輸員、銷售員）如何選取既有效又能保證質(zhì)