軟件項(xiàng)目驗(yàn)收流程.doc

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1、項(xiàng)目驗(yàn)收流程IT項(xiàng)目驗(yàn)收流程說明由于IT項(xiàng)目驗(yàn)收一般均比較復(fù)雜，因此，一般將IT項(xiàng)目的驗(yàn)收劃分為四個階段：驗(yàn)收準(zhǔn)備、初步驗(yàn)收、最終驗(yàn)收、報告總結(jié)。（見劃分請參見：IT項(xiàng)目驗(yàn)收流程圖）一、驗(yàn)收準(zhǔn)備驗(yàn)收準(zhǔn)備階段主要是根據(jù)項(xiàng)目的情況組建驗(yàn)收組織，并確定驗(yàn)收方式、驗(yàn)收內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)以及驗(yàn)收條件等。1.成立驗(yàn)收小組。驗(yàn)收小組的主要組成為使用部門、信息技術(shù)部、招標(biāo)部門、財務(wù)等部門，該項(xiàng)工作需要領(lǐng)導(dǎo)的參與和批準(zhǔn)，另外，對于金額比較大的項(xiàng)目，有條件也可以請股東代表參與。2.確定驗(yàn)收策略。驗(yàn)收小組根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)確定項(xiàng)目驗(yàn)收的方式，即是否需要分階段驗(yàn)收，完成驗(yàn)收階段的劃分，并制定相關(guān)的驗(yàn)收計劃，一般對于比較復(fù)雜的項(xiàng)目

2、均需要劃分階段進(jìn)行初步驗(yàn)收，而且階段的劃分也需要與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和確認(rèn)。3.確定驗(yàn)收內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)前面確定的驗(yàn)收策略明確各階段驗(yàn)收的條件、需要驗(yàn)收的內(nèi)容、驗(yàn)收通過的標(biāo)準(zhǔn)，以及需要提交的資料清單等，其中值得一提的是驗(yàn)收內(nèi)容包括時間進(jìn)度的驗(yàn)收項(xiàng)目。4.領(lǐng)導(dǎo)審批。由領(lǐng)導(dǎo)審批驗(yàn)收小組確定的驗(yàn)收階段和驗(yàn)收內(nèi)容以及標(biāo)準(zhǔn)等是否合理。二、初步驗(yàn)收初步驗(yàn)收主要是完成軟硬件系統(tǒng)的初步運(yùn)行情況，IT項(xiàng)目可能涉及硬件設(shè)備的驗(yàn)收，也可能涉及軟件系統(tǒng)的驗(yàn)收，也可能同時涉及軟件和硬件的驗(yàn)收，由于對于機(jī)房裝修這樣復(fù)雜的項(xiàng)目，涉及到幾個硬件子系統(tǒng)和軟件子系統(tǒng)的驗(yàn)收；對于硬件系統(tǒng)的驗(yàn)收，存在兩個驗(yàn)收步驟，在設(shè)備到貨后需要驗(yàn)收設(shè)

3、備到貨情況，在調(diào)試完成后需要進(jìn)行設(shè)備試車驗(yàn)收（試運(yùn)行），一般付款條件為試車驗(yàn)收通過，不是到貨驗(yàn)收通過。5.驗(yàn)收申請。當(dāng)供應(yīng)商認(rèn)為符合驗(yàn)收條件后會提請進(jìn)行驗(yàn)收。1.檢驗(yàn)驗(yàn)收條件是否合格。驗(yàn)收小組接到供應(yīng)商的驗(yàn)收申請后，審查是否符合驗(yàn)收條件。2.供應(yīng)商進(jìn)行整改。如果驗(yàn)收小組認(rèn)為不符合驗(yàn)收條件，將要求供應(yīng)商進(jìn)行整改，供應(yīng)商根據(jù)驗(yàn)收小組提出的整改意見進(jìn)行相關(guān)的整改，整改完成后再次提請驗(yàn)收。3.驗(yàn)收類型的判斷。驗(yàn)收小組會根據(jù)項(xiàng)目的性質(zhì)，分別按照軟硬件系統(tǒng)進(jìn)行初步驗(yàn)收。4.硬件設(shè)備到貨驗(yàn)收。當(dāng)硬件設(shè)備到貨后，供應(yīng)商會提請進(jìn)行到貨驗(yàn)收，驗(yàn)收小組將根據(jù)合同和驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行設(shè)備的品牌和規(guī)格的檢驗(yàn)，查看設(shè)備是否完整

4、無缺，并記錄設(shè)備到貨時間是否符合要求。5.報關(guān)單、保修卡和說明書等校驗(yàn)。驗(yàn)收小組檢驗(yàn)設(shè)備的保修卡和說明書等資料是否準(zhǔn)確無誤，另外，對于進(jìn)口設(shè)備需要檢查設(shè)備的報關(guān)單是否正確和有效。6.集成調(diào)試。到貨驗(yàn)收合格后，供應(yīng)商進(jìn)行設(shè)備的集成調(diào)試工作。7.試運(yùn)行驗(yàn)收。俗稱試車驗(yàn)收，在供應(yīng)商完成設(shè)備的集成調(diào)試后將提請進(jìn)行試運(yùn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收小組需要根據(jù)驗(yàn)收內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行相關(guān)驗(yàn)收。8.軟件系統(tǒng)功能驗(yàn)證。軟件使用部門根據(jù)需求或驗(yàn)收內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，對軟件系統(tǒng)功能進(jìn)行詳細(xì)驗(yàn)證測試，驗(yàn)收小組監(jiān)督和匯總測試情況。9.軟件系統(tǒng)性能驗(yàn)證。信息技術(shù)部從技術(shù)的角度，對系統(tǒng)進(jìn)行性能等技術(shù)測試，驗(yàn)收小組監(jiān)督和匯總測試情況。10.資料驗(yàn)收。驗(yàn)收

5、小組根據(jù)驗(yàn)收準(zhǔn)備階段的要求逐項(xiàng)核對資料的提交情況，資料包括合同中要求的程序源代碼、操作手冊、培訓(xùn)資料、測試報告、過程數(shù)據(jù)等。11.綜合評議。驗(yàn)收小組匯總該項(xiàng)目本階段各種驗(yàn)收資料，對項(xiàng)目的驗(yàn)收情況進(jìn)行集體評議。12.檢驗(yàn)驗(yàn)收情況。驗(yàn)收小組將根據(jù)綜合評議情況，判斷是否驗(yàn)收合格，對于不合格的部分提出整改意見。13.進(jìn)行整改。如果本次驗(yàn)收沒有通過，則供應(yīng)商需要根據(jù)驗(yàn)收小組的要求進(jìn)行相關(guān)整改。14.復(fù)驗(yàn)。當(dāng)供應(yīng)商完成整改后，驗(yàn)收小組將組織復(fù)驗(yàn)。1.檢驗(yàn)初步驗(yàn)收是否通過。如果本次驗(yàn)收通過，驗(yàn)收小組將檢驗(yàn)初步驗(yàn)收涉及的各階段驗(yàn)收是否完成，如果初步驗(yàn)收完成，將進(jìn)入正式運(yùn)行階段；如果還存在后續(xù)驗(yàn)收階段，將重復(fù)5

6、至19的步驟，直至所有子系統(tǒng)驗(yàn)收合格。對于一些國家或監(jiān)管部門有相應(yīng)法規(guī)約束的特殊項(xiàng)目，是否通過相關(guān)外部驗(yàn)收將是項(xiàng)目初驗(yàn)合格的基礎(chǔ)，如機(jī)房工程需要通過消防局、電力等部門的驗(yàn)收，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)需要通過保監(jiān)會的驗(yàn)收等。三、最終驗(yàn)收IT項(xiàng)目通過初步驗(yàn)收后，將投入生產(chǎn)運(yùn)行，由于有些問題可能需要在生產(chǎn)環(huán)境運(yùn)行一段時間后才能暴露，最終驗(yàn)收就是需要解決這些問題。一般在最終驗(yàn)收通過后在進(jìn)行質(zhì)保金的支付。2.正式運(yùn)行系統(tǒng)。IT項(xiàng)目通過初步驗(yàn)收后，將投入生產(chǎn)運(yùn)行。3.最終驗(yàn)收。當(dāng)系統(tǒng)運(yùn)行一段時間（一般在合同中明確）后，驗(yàn)收小組將匯總各使用部門的驗(yàn)證情況或驗(yàn)收小組組織全面的驗(yàn)收。4.檢驗(yàn)最終驗(yàn)收是否合格。驗(yàn)收小組將根據(jù)驗(yàn)收

7、情況出具驗(yàn)收結(jié)論。5.進(jìn)行整改。如果驗(yàn)收不合格，供應(yīng)商將根據(jù)驗(yàn)收小組的整改意見進(jìn)行整改。6.復(fù)驗(yàn)。供應(yīng)商完成整改后，驗(yàn)收小組將根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。四、報告總結(jié)IT項(xiàng)目通過最終驗(yàn)收后，驗(yàn)收小組將根據(jù)驗(yàn)收情況撰寫驗(yàn)收報告，同時將總結(jié)驗(yàn)收工作的得與失，以便未來更好的運(yùn)作其他項(xiàng)目。7.撰寫驗(yàn)收報告。如果最終驗(yàn)收通過，驗(yàn)收小組將根據(jù)驗(yàn)收情況撰寫驗(yàn)收報告，驗(yàn)收報告不僅需要包括本次項(xiàng)目驗(yàn)收的情況總結(jié)，也