部門績效指標(biāo)分解

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1、—　人事工具·績效考核某公司基于BSC的部門績效指標(biāo)分解一、BSC（平衡計(jì)分卡）原理和整體戰(zhàn)略地圖財(cái)務(wù)在財(cái)務(wù)方面我們向展示什么顧客我們?cè)诳蛻粞劾锏谋憩F(xiàn)如何內(nèi)部流程為了股東和顧客滿意，我們要把那些關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程作的更好遠(yuǎn)景/戰(zhàn)略　　學(xué)習(xí)與成長為達(dá)到業(yè)績指標(biāo)我們學(xué)習(xí)掌握什么財(cái)務(wù)角度　銷售增長保證利潤　　提高資產(chǎn)運(yùn)營效率降低成本　　　　　　　　　　　　顧客角度　顧客滿意　　　　　　品牌建設(shè)　　　　　　　　　　　　內(nèi)部流程角度　新產(chǎn)品研發(fā)提高質(zhì)量基礎(chǔ)管理企業(yè)文化建設(shè)渠道建設(shè)　　　　　　　　　　　　學(xué)習(xí)與成長角度　員工培訓(xùn)人才隊(duì)伍建設(shè)績效管理員工滿意　　二、戰(zhàn)略指標(biāo)

2、解釋戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題解釋具體目標(biāo)保證利潤完成公司產(chǎn)品利潤目標(biāo)　降低成本通過采購成本、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用的持平和改造，實(shí)現(xiàn)公司整體成本的降低　《人事工具光盤》-績效考核　　—　人事工具·績效考核提高資產(chǎn)運(yùn)營效率加大資金管理力度，實(shí)現(xiàn)資本的保值和增值　銷售增長1、產(chǎn)品銷售帶來的銷售增長；2、回款；3、呆壞賬的控制；4、大客戶的維持　顧客滿意包括客戶及經(jīng)銷商滿意度。1、建立客戶檔案管理體系；2、提高客服質(zhì)量；3、及時(shí)響應(yīng)客戶需求，處理客戶投訴；4、客戶回訪　品牌建設(shè)完成品牌建設(shè)規(guī)劃　新產(chǎn)品開發(fā)完成新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃　提高質(zhì)量持續(xù)推進(jìn)和實(shí)施質(zhì)量體系，強(qiáng)化質(zhì)量管理　基

3、礎(chǔ)管理建立健全企業(yè)制度、流程體系，建立健全人力資源管理體系　渠道建設(shè)完成渠道建設(shè)規(guī)劃，并根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果，不斷開拓渠道　企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃并逐步建立具有公司特色的企業(yè)文化　員工培訓(xùn)1、完善培訓(xùn)課程體系，加強(qiáng)培訓(xùn)計(jì)分管理；2、加強(qiáng)員工技能培養(yǎng)　人才隊(duì)伍建設(shè)1、建立晉升體系及任職資格體系；2、加強(qiáng)核心員工管理；3、銷售隊(duì)伍的招聘和優(yōu)化　績效管理建立并固化考核模式，完善考核體系，規(guī)范考核流程　員工滿意1、開展員工滿意度調(diào)查；2、對(duì)管理弱項(xiàng)提出改進(jìn)措施，并保證落實(shí)和實(shí)施　三、各部門戰(zhàn)略指標(biāo)分配角度部門行政部人力資源部財(cái)務(wù)部IT部證券投資部質(zhì)量管理部內(nèi)審部生產(chǎn)保障部

4、研發(fā)中心產(chǎn)品中心國內(nèi)銷售中心主題財(cái)務(wù)降低成本　　1　　　　　　　　提高資產(chǎn)運(yùn)營效率　　1　　　　　　　1銷售增長　　　　　　　　　　1顧客顧客滿意　　　　　　　　　　1品牌建設(shè)1　　　　　　　　1　內(nèi)部流程新產(chǎn)品開發(fā)　　　　　　　　11　提高質(zhì)量　　　　　1　11　　《人事工具光盤》-績效考核　　—　人事工具·績效考核基礎(chǔ)管理11111111111渠道建設(shè)　　　　　　　　　　1企業(yè)文化建設(shè)1　　　　　　　　1　學(xué)習(xí)與成長員工培訓(xùn)11111111111人才隊(duì)伍建設(shè)　1　　　　　　1　1績效管理　1　　　　　　　　　員工滿意　1　　　　　　　　　目標(biāo)小計(jì)45

5、422323557四、戰(zhàn)略指標(biāo)的具體化分解戰(zhàn)略主題關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)保證利潤利潤率人均利潤率增加銷售收入銷售額來自客戶的銷售收入來自渠道線的銷售收入來自大客戶的銷售收入來自行業(yè)線的銷售收入來自產(chǎn)品的銷售收入來自核心產(chǎn)品的銷售收入來自新產(chǎn)品的銷售收入提高市場(chǎng)份額來自老客戶的銷售收入來自新客戶的銷售收入提高資產(chǎn)運(yùn)營效率　加速資產(chǎn)利用率庫存周轉(zhuǎn)率應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率降低成本費(fèi)用率控制和降低人員成本人員成本增長率控制與降低銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用率控制與降低物流成本物流成本率控制與降低研發(fā)成本項(xiàng)

6、目研發(fā)費(fèi)用率研發(fā)費(fèi)用增長率與毛利率增長之比維修服務(wù)費(fèi)用率《人事工具光盤》-績效考核　　—　人事工具·績效考核控制與降低維修服務(wù)成本加強(qiáng)預(yù)算管理預(yù)算制定、調(diào)整按時(shí)開展和完成率實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算的差異加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理應(yīng)收賬款逾期率應(yīng)收賬款回款期逾期3年以上應(yīng)收賬款比率壞賬率增加客戶價(jià)值　提高客戶滿意度客戶滿意度提高用戶滿意度售后服務(wù)質(zhì)量滿意度產(chǎn)品質(zhì)量滿意度產(chǎn)品到貨的及時(shí)性售后服務(wù)回訪的及時(shí)性對(duì)客戶需求響應(yīng)的及時(shí)性降低投訴對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的投訴次數(shù)對(duì)服務(wù)質(zhì)量的投訴次數(shù)建立良好的企業(yè)和品牌形象品牌認(rèn)知度提高市場(chǎng)活動(dòng)有效性市場(chǎng)活動(dòng)參加的比率市場(chǎng)活動(dòng)效果評(píng)估行業(yè)信息收集的及時(shí)

7、性行業(yè)信息收集的完整性市場(chǎng)調(diào)研的質(zhì)量著名品牌、專利申報(bào)國家、省、市各類投資申報(bào)效果知識(shí)產(chǎn)權(quán)申報(bào)的及時(shí)性品牌申報(bào)成功率提高內(nèi)部運(yùn)營效率　新產(chǎn)品研發(fā)　新產(chǎn)品研發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量新產(chǎn)品開發(fā)周期專利數(shù)量研發(fā)目標(biāo)達(dá)成率提高技術(shù)創(chuàng)新的效率需求分析的準(zhǔn)確性計(jì)劃偏差率產(chǎn)品上市周期渠道建設(shè)　　經(jīng)銷商管理體系的執(zhí)行效果提高質(zhì)量　提高研發(fā)質(zhì)量產(chǎn)品重大缺陷數(shù)產(chǎn)品生命周期研發(fā)質(zhì)量的投訴提高產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量開箱不良率產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的投訴加強(qiáng)質(zhì)量管理監(jiān)管力度質(zhì)量體系的完善性質(zhì)量檢查的效果質(zhì)量檢查的及時(shí)性分析報(bào)告的有效性《人事工具光盤》-績效考核　　—　人事工具·績效考核基礎(chǔ)管理　制度、流程的

8、完善性、執(zhí)行力度制度的完善性制度的推廣及時(shí)性制度、流程執(zhí)行的符合度提高職能管理水