風險分級管控清單

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1、風險分級管控清單XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX風險分級管控清單（受控記錄號）：2016.11№：01序號風險點（作業(yè)活動或設備設施）風險等級管控層級責任單位責任人分析來源1通用區(qū)域檢維修作業(yè)4公司級安環(huán)部（JHA）XL-ZY-151通用區(qū)域更換潤滑油4公司級安環(huán)部（JHA）XL-ZY-22通用區(qū)域吊裝作業(yè)3公司級安環(huán)部（JHA）XL-ZY-33通用區(qū)域高處作業(yè)3公司級安環(huán)部（JHA）XL-ZY-44通用區(qū)域進入受限空間作業(yè)2公司級安環(huán)部（JHA）XL-ZY-55通用區(qū)域臨時用電作業(yè)3公司級安環(huán)部（JHA）XL-ZY-66通用區(qū)域動火作業(yè)1公司級安環(huán)部（JHA）XL-Z

2、Y-77通用區(qū)域盲板抽堵作業(yè)2公司級安環(huán)部（JHA）XL-ZY-88通用區(qū)域更換釜類設備作業(yè)3公司級安環(huán)部（JHA）XL-ZY-99倉庫保管原料卸車入庫、入罐2公司級財務部（JHA）XL-ZY-1010倉庫保管二硫化碳出罐3公司級財務部（JHA）XL-ZY-1111倉庫保管產(chǎn)品裝車4公司級財務部（JHA）XL-ZY-1212倉庫保管其他輔料卸車5公司級財務部（JHA）XL-ZY-1313倉庫保管五金倉庫管理4公司級財務部（JHA）XL-ZY-1414供應原料采購4公司級供應部（JHA）XL-ZY-1515銷售產(chǎn)品銷售4公司級銷售部（JHA）XL-ZY-1616電工低壓柜送電4公司級生產(chǎn)

3、部（JHA）XL-ZY-1717電工低壓柜斷電4公司級生產(chǎn)部（JHA）XL-ZY-1851通用崗位變更管理4公司級安環(huán)部（JHA）XL-GL-12通用崗位現(xiàn)場監(jiān)督檢查4公司級安環(huán)部（JHA）XL-GL-23通用崗位應急演練4公司級安環(huán)部（JHA）XL-GL-34通用崗位安全培訓3公司級安環(huán)部（JHA）XL-GL-45各部門巡檢4公司級各部門（JHA）XL-GL-56安環(huán)部開具作業(yè)票4公司級安環(huán)部（JHA）XL-GL-67維修設備拆除、報廢4公司級生產(chǎn)部（JHA）XL-GL-78主生產(chǎn)車間主任1-1開車前檢查3公司級生產(chǎn)部（JHA）XL-CZ-19主生產(chǎn)車間淬火操作1-2融硫上料、淬火操

4、作、二硫化碳、濃硫卸車4公司級生產(chǎn)部（JHA）XL-CZ-210主車間-物料處理操作1-3洗滌、干燥、半成品出料3公司級生產(chǎn)部（JHA）XL-CZ-311粉碎成品車間-主任1-4工藝、環(huán)烷油罐區(qū)巡檢3公司級生產(chǎn)部（JHA）XL-CZ-412粉碎成品車間-再生塔操作工1-5再生操作3公司級生產(chǎn)部（JHA）XL-CZ-513再生車間-包裝工1-6包裝3公司級生產(chǎn)部（JHA）XL-CZ-614化驗化驗分析4公司級生產(chǎn)部（JHA）XL-CZ-715控制室內(nèi)操DCS操作4公司級生產(chǎn)部（JHA）XL-CZ-816北廠區(qū)車間主任2-1開車前檢查3公司級生產(chǎn)部（JHA）XL-CZ-951北廠區(qū)車間反應

5、操作工2-2備料、投料4公司級生產(chǎn)部（JHA）XL-CZ-102北廠區(qū)車間反應操作工2-3反應4公司級生產(chǎn)部（JHA）XL-CZ-103北廠車間-包裝工2-4造粒、包裝3公司級生產(chǎn)部（JHA）XL-CZ-114生產(chǎn)裝置區(qū)開車3公司級生產(chǎn)部（JHA）XL-KTC-15生產(chǎn)裝置區(qū)停車3公司級生產(chǎn)部（JHA）XL-KTC-26通用崗位停水3公司級生產(chǎn)部（JHA）XL-YC-17通用崗位停電2公司級生產(chǎn)部（JHA）XL-YC-28通用崗位停氣4公司級生產(chǎn)部（JHA）XL-YC-39通用崗位設備故障4公司級生產(chǎn)部（JHA）XL-YC-410南廠區(qū)主車間融硫槽4公司級生產(chǎn)部（SCL）S-111南廠

6、區(qū)主車間液硫升溫罐4公司級生產(chǎn)部（SCL）S-212南廠區(qū)主車間液硫緩沖罐4公司級生產(chǎn)部（SCL）S-313南廠區(qū)主車間熱水罐4公司級生產(chǎn)部（SCL）S-414南廠區(qū)主車間氮氣緩沖罐5公司級生產(chǎn)部（SCL）S-515南廠區(qū)再生車間二硫化碳收集罐3公司級生產(chǎn)部（SCL）S-616南廠區(qū)再生車間結(jié)晶硫液硫罐3公司級生產(chǎn)部（SCL）S-717成品車間環(huán)烷油儲罐4公司級生產(chǎn)部（SCL）S-851再生車間二硫化碳儲罐3公司級生產(chǎn)部（SCL）S-92南廠區(qū)主車間物料處理器3公司級生產(chǎn)部（SCL）S-103再生車間再生塔4公司級生產(chǎn)部（SCL）S-114再生車間再生液收集分離器4公司級生產(chǎn)部（SCL

7、）S-125主車間真空泵4公司級生產(chǎn)部（SCL）S-136主車間熱水泵4公司級生產(chǎn)部（SCL）S-147儲罐區(qū)二硫化碳液下泵4公司級生產(chǎn)部（SCL）S-158北廠區(qū)樹脂生產(chǎn)車間苯酚計量罐4公司級生產(chǎn)部（SCL）N-19北廠區(qū)樹脂生產(chǎn)車間甲醛計量罐4公司級生產(chǎn)部（SCL）N-210環(huán)保處理廢水接受罐4公司級生產(chǎn)部（SCL）N-311北廠區(qū)樹脂生產(chǎn)車間保溫造粒罐4公司級生產(chǎn)部（SCL）N-412北廠區(qū)樹脂生產(chǎn)車間苯乙烯計量罐4公司級生產(chǎn)部（SCL）