指標(biāo)指引及指標(biāo)庫

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1、績效管理實施步驟-KPI指標(biāo)體系示例部門指標(biāo)側(cè)重（大類）指標(biāo)名稱（小類）權(quán)重評價標(biāo)準(zhǔn)計算公式級別指標(biāo)/行為定義零售事業(yè)部互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部財務(wù)中心人力資源中心經(jīng)營戰(zhàn)略部審計部零售事業(yè)部績效考核指標(biāo)量表指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分財務(wù)類銷售收入考核期內(nèi)銷售收入達(dá)到____萬元銷售費用考核期內(nèi)銷售費用控制在預(yù)算之內(nèi)貨款回收率考核期內(nèi)貨款回收率達(dá)到____%內(nèi)部運營類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到____%銷售計劃完成率考核期內(nèi)銷售計劃完成率達(dá)到____%銷售增長率考核期內(nèi)達(dá)到____%市場推廣計劃完成率考核期

2、內(nèi)市場推廣計劃完成率達(dá)到____%客戶類市場占有率考核期內(nèi)市場占有率達(dá)到____%客戶保有率考核期內(nèi)客戶保有率達(dá)到____%客戶滿意率考核期內(nèi)客戶滿意率在____%以上學(xué)習(xí)發(fā)展類培訓(xùn)計劃完成率考核期內(nèi)培訓(xùn)計劃完成率達(dá)到100%核心員工保有率考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到____%銷售增長率＝五、績效管理實施步驟-KPI指標(biāo)體系示例產(chǎn)品部供應(yīng)鏈經(jīng)營戰(zhàn)略技術(shù)研發(fā)中心財務(wù)中心審計部人資KPI指標(biāo)庫-財務(wù)類關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義/計算公式數(shù)據(jù)來源部門費用預(yù)算達(dá)成率(實際部門費用/計劃費用)*100%部門費用實際及預(yù)算資料招聘費用預(yù)算達(dá)成率(實際招聘費用/計劃

3、費用)*100%招聘費用實際及預(yù)算資料培訓(xùn)費用預(yù)算達(dá)成率(實際培訓(xùn)費用/計劃費用)*100%培訓(xùn)費用實際及預(yù)算資料人力成本總額控制率(實際人力成本/計劃人力成本)*100%財務(wù)部業(yè)務(wù)推動費用占標(biāo)準(zhǔn)保費比率(業(yè)務(wù)推動費/標(biāo)準(zhǔn)保費)*100%財務(wù)部公司總體費用預(yù)算達(dá)成率(公司實際總費用/預(yù)算總費用)*100%管理費用實際及預(yù)算資料公司辦公及物業(yè)管理費用預(yù)算達(dá)成率(實際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財務(wù)部車輛費用預(yù)算達(dá)成率(實際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財務(wù)部日常辦公費用預(yù)算達(dá)成率(實際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財務(wù)部辦公費用預(yù)算達(dá)成率(實際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財

4、務(wù)部銷售目標(biāo)達(dá)成率(實際銷售額/計劃銷售額)*100%銷售報表財務(wù)類指標(biāo)KPI指標(biāo)庫-客戶類關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義/計算公式數(shù)據(jù)來源解決投訴率(解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù))*100%投訴記錄及投訴解決記錄市場知名度接受隨機調(diào)查的客戶對公司知名度評分的算術(shù)平均值問卷調(diào)查媒體正面爆光次數(shù)在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報道及宣傳廣告的次數(shù)公眾媒體網(wǎng)站用戶滿意度對客戶進(jìn)行隨機調(diào)查的網(wǎng)站滿意度評分的算術(shù)平均值支持滿意度調(diào)研客戶投訴解決的滿意率(客戶對解決結(jié)果滿意的投訴數(shù)量/總投訴數(shù)量)*100%客戶投訴記錄新客戶增加數(shù)量(本期新客戶數(shù)/總客戶數(shù))*100%本期

5、新客戶數(shù)，客戶總數(shù)最終客戶數(shù)量(本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù))*100%本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù)*100%技術(shù)服務(wù)滿意度對客戶進(jìn)行隨機調(diào)查的技術(shù)服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值對客戶技術(shù)服務(wù)滿意度調(diào)查門店客戶滿意度對門店客戶進(jìn)行隨機調(diào)查的滿意度評分的算術(shù)平均值零售事業(yè)部組織評估KPI指標(biāo)庫-內(nèi)部運營類關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義/計算公式數(shù)據(jù)來源工作目標(biāo)按計劃完成率(實際完成工作量/計劃完成量)*100%工作記錄報表數(shù)據(jù)出錯率(查出有誤報表數(shù)量/提交報表總數(shù))*100%報表檢查記錄財務(wù)報表出錯率(查出有誤的財務(wù)報表數(shù)量/提交的財務(wù)報表總數(shù))*100%財務(wù)報表檢查記錄

6、財務(wù)分析出錯率(有誤的財務(wù)分析數(shù)量/提交的財務(wù)分析總數(shù))*100%財務(wù)分析記錄各部門預(yù)算準(zhǔn)確率(1-超出或未達(dá)成預(yù)算/部門預(yù)算)*100%各部門費用預(yù)算達(dá)成率策劃方案成功率(成功方案數(shù)/提交方案數(shù))*100%策劃方案提交與成功記錄招聘空缺職位所需的平均天數(shù)空缺職位總數(shù)/招聘空缺職位所用的總天數(shù)招聘天數(shù)記錄員工晉升評審活動的及時有效開展晉升評審記錄及員工對晉升意見記錄員工工資發(fā)放出錯率錯誤發(fā)放的工資次數(shù)/發(fā)放的工資次數(shù)工資發(fā)放記錄勞動爭議處理及時性投訴記錄績效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率(實查有誤數(shù)據(jù)/考核數(shù)據(jù)總數(shù))*100%投訴記錄績效考核按時完成率(按時完

7、成的績效考核數(shù)/績效考核總數(shù))*100%績效考核記錄內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)建立的安全性內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全運行系統(tǒng)故障記錄個案完成及時性個案處理時間=個案完成的日期-個案上報的日期上報與批復(fù)的文件提出新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量(鼓勵創(chuàng)意性指標(biāo))領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量上級領(lǐng)導(dǎo)的評價KPI指標(biāo)庫-內(nèi)部運營類關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義/計算公式數(shù)據(jù)來源信息的準(zhǔn)確性內(nèi)部及對外部發(fā)布的信息的準(zhǔn)確性上級評價勞動合同簽訂的及時性勞動合同簽訂時間=勞動合同簽訂或續(xù)簽時間-按照規(guī)定簽定或續(xù)簽勞動合同的時間工作記錄入職離職手續(xù)辦理的及時性員工入職或離職辦理相關(guān)手續(xù)時間=員工入職或離職實

8、際辦理相關(guān)手續(xù)時間-按照規(guī)定辦理員工入職或離職相關(guān)手續(xù)時間工作記錄人員編制控制率(實際人力/計劃人力編制)*100%上報文件機構(gòu)擴展達(dá)成率(實際擴展的