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1、魏都區(qū)文化廣電新聞出版系統(tǒng)2017年度部門預(yù)算公開情況說明目錄第一部分單位基本情況第二部分收入預(yù)算說明第三部分支出預(yù)算說明第四部分“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化原因說明第五部分其他重要事項(xiàng)的情況說明第六部分名詞解釋魏都區(qū)文化廣電新聞出版系統(tǒng)2017年度部門預(yù)算公開情況說明一、本系統(tǒng)基本情況（一）本系統(tǒng)概況魏都區(qū)文化廣電新聞出版系統(tǒng)主要職能：負(fù)責(zé)全區(qū)文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版、掃黃打非、文物保護(hù)方面工作。魏都區(qū)文化廣電新聞出版系統(tǒng)機(jī)構(gòu)設(shè)置：包括魏都區(qū)文化廣電新聞出版局、魏都區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)、魏都人民廣播電臺、魏都區(qū)文化館、魏都區(qū)文物管理所。（二）人員構(gòu)成情況
2、魏都區(qū)文化廣電新聞出版局為行政全額單位，共有編制12人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制3人（魏都區(qū)文物管理所）；在職職工19人，離退休人7人。魏都區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)事業(yè)編制人數(shù)30人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制30人；在職職工34人，離退休人0人。魏都人民廣播電臺共有編制21人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制21人；在職職工13人，離退休人19人。魏都區(qū)文化館共有編制30人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制30人；在職職工28人，離退休人13人。（三）2017年度主要工作任務(wù)1、圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，圍繞社會主義核心價(jià)值觀宣傳，圍繞傳統(tǒng)文化的傳承和發(fā)揚(yáng)，堅(jiān)持“
3、政府搭臺，群眾唱戲”，認(rèn)真舉辦好不少于十場的春節(jié)、元宵節(jié)、中秋節(jié)等重要傳統(tǒng)節(jié)日節(jié)慶文化活動(dòng)。2、結(jié)合“平安魏都”創(chuàng)建工作，切實(shí)加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，從嚴(yán)抓隊(duì)伍，嚴(yán)厲抓管理，著力抓規(guī)范，以綜合執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)為抓手，以提高服務(wù)水平為目標(biāo)，以強(qiáng)化日常巡查，錯(cuò)時(shí)檢查，集中檢查為手段，著眼于長效機(jī)制建設(shè)和健全文化市場制度體系，提高文化市場管理水平，促進(jìn)文化市場健康發(fā)展。3、深入推進(jìn)文物保護(hù)基礎(chǔ)工作，認(rèn)真落實(shí)文物保護(hù)單位“四有”工作，組織開展文物安全大檢查，排查整改安全隱患，不斷提升全區(qū)文物安全防范能力，確保文物安全。4、不斷提升魏都人民廣播電臺的編播水平，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府
4、的工作重心，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)鼓勁、正面宣傳，以強(qiáng)化外宣工作為重點(diǎn)，加大新聞宣傳力度，宣傳魏都正面形象，傳遞魏都正能量。5、著力搞好文化專干、社區(qū)文化骨干和文藝團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)工作，開展以戲曲、舞蹈、聲樂、美術(shù)等為主要輔導(dǎo)內(nèi)容的文化輔導(dǎo)員進(jìn)社區(qū)工作，做好“教你一招”群眾文藝培訓(xùn)，培育扶持基層文藝骨干和業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)，促進(jìn)基層文化活動(dòng)的蓬勃發(fā)展。二、本系統(tǒng)收入預(yù)算說明2017年收入預(yù)算920.13萬元，比上年增加104.87萬元，增加12.86%，原因是人員工資政策性增資。其中：財(cái)政撥款840.93萬元，比上年增加123.07萬元，增加15.87%，原因是人員工資政策性增資、購買通
5、借通還系統(tǒng)、圖書加工；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增加（減少）0%，原因是沒有此項(xiàng)收入；專項(xiàng)收入40萬元，比上年增加（減少）0萬元，增加（減少）0%；國有資產(chǎn)資源有償使用收入57.5萬元，比上年減少5.5萬元，減少8%，原因是有償使用收入減少；債務(wù)收入0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增加（減少）0%，原因是沒有此項(xiàng)收入；上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增加（減少）0%，原因是沒有此項(xiàng)收入；政府性基金0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增加（減少）0%，原因是沒有此項(xiàng)收入；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元，比上年增加（減
6、少）0萬元，增加（減少）0%，原因是沒有此項(xiàng)收入；其他收入（罰沒收入）21.7萬元，比上年減少18.30萬元，減少46%，原因是減少單位開支；用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增加（減少）0%，原因是沒有此項(xiàng)收入。三、本系統(tǒng)支出預(yù)算說明2017年度支出預(yù)算920.13萬元，比上年增加104.87萬元，增加12.86%，原因是人員工資政策性增資。按用途劃分為：工資福利支出558.11萬元，占61.15%，比上年增加162.7萬元，增加41%，原因是人員工資政策性增資，主要用于：基本工資、規(guī)范后保留國家規(guī)定津貼補(bǔ)貼、預(yù)增發(fā)、規(guī)范津貼補(bǔ)貼、年
7、終一次性獎(jiǎng)金、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助149.57萬元，占16.38%，比上年增加2.39萬元，增加1.62%，原因是調(diào)整住房公積金繳費(fèi)基數(shù)，主要用于：遺屬補(bǔ)助、住房公積金、取暖費(fèi)、財(cái)政補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)；商品服務(wù)支出20.75萬元，占2%，比上年減少5.21萬元，減少20%，原因是公務(wù)費(fèi)有所減少，主要用于：公務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、會議及公務(wù)接待費(fèi)、職工福利費(fèi)；項(xiàng)目支出130萬元，占14.12%，比上年減少7萬元，減少5.6%，原因是用于購買圖書通借通還系統(tǒng)、圖書加工，主要項(xiàng)目是：群眾文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、兩館活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、圖書通借通還系統(tǒng)、圖書加工、播出系統(tǒng)維修
8、維護(hù)費(fèi)、廣播機(jī)房裝修費(fèi)、
