隆昌市市政園林管理所

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1、隆昌市市政園林管理所2016年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能按照國(guó)務(wù)院《城市綠化條例》、《城市道路管理?xiàng)l例》、建設(shè)部《城市綠線管理辦法》、《城市道路照明設(shè)施管理規(guī)定》及四川省《城市園林綠化條例》等法律法規(guī)，負(fù)責(zé)城市園林綠化改造、維護(hù)與管理，城市道路、路燈改造維護(hù)管理，對(duì)全縣各機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位園林綠化工作的技術(shù)指導(dǎo)工作。（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況。負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化改造維護(hù)和日常管理、以及對(duì)全縣各機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位園林綠化工作技術(shù)指導(dǎo)工作。做好城區(qū)鮮花擺放，負(fù)責(zé)城區(qū)路燈、道路市政公用設(shè)施改造、維護(hù)和日常管理工作。嚴(yán)格按照國(guó)務(wù)院《城市綠化條例》、《城市道路管理?xiàng)l例》、

2、建設(shè)部《城市綠線管理辦法》、《城市道路照明設(shè)施管理規(guī)定》和《四川省城市園林綠化條例》等法律法規(guī)，做好城區(qū)市政園林基礎(chǔ)設(shè)施日常巡視檢查、行政執(zhí)法以及“普法”宣傳等各項(xiàng)工作，嚴(yán)格按收費(fèi)許可證項(xiàng)目收費(fèi)。二、部門概況隆昌市市政園林管理所屬于其他事業(yè)單位。8三、收支決算總體情況2016年隆昌市市政園林管理所本年收入合計(jì)1917.10萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1565.39萬(wàn)元，占81.65%；。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余351.72萬(wàn)元，占18.35%。2016年隆昌市市政園林管理所本年支出合計(jì)1917.10萬(wàn)元，其中：基本支出267.78萬(wàn)元，占13.97%；項(xiàng)目支出1649.32萬(wàn)元，占86.03%。四、財(cái)

3、政撥款收支決算情況8隆昌市市政園林管理所2016年度財(cái)政撥款收支總決算1917.10萬(wàn)元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加216.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.74%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況隆昌市市政園林管理所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出903.24萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的47.11%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加225.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.18%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況隆昌市市政園林管理所82016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出903.24萬(wàn)元，主要用于以下方面:其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出250.

4、64萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，占27.75%；醫(yī)療衛(wèi)生支出17.14萬(wàn)元，主要用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。占1.90%；其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出635.46萬(wàn)元，主要用于單位項(xiàng)目支出，項(xiàng)目支出是用于保障隆昌市市政園林管理所機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出，主要用于占70.35%（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）250.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。2.城鄉(xiāng)社區(qū)支

5、出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）635.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）8行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）1.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）12.62萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療（項(xiàng)）2.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況隆昌市市政園林管理所2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出267.78萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)229.26萬(wàn)元，主要包括：基本工資83.11萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼9.41萬(wàn)元、獎(jiǎng)金

6、7.11萬(wàn)元、績(jī)效工資69.65萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)17.14萬(wàn)元、其他工資福利支出37.83萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.01萬(wàn)元。　　公用經(jīng)費(fèi)38.52萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)1.90萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.37萬(wàn)元、差旅費(fèi)20.04萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)5.20萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.30萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.59萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元、福利費(fèi)0.52萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5.61萬(wàn)元。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明隆昌市市政園林管理所2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.59萬(wàn)元，完成預(yù)算29.5%，其中：公務(wù)接待

7、費(fèi)支出決算為0.59萬(wàn)元，完成預(yù)算29.5%。2016年度“三公”8經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，加強(qiáng)公務(wù)用車管理。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少8.41萬(wàn)元，下降93.44%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少9萬(wàn)元，下降100%；原因是單位的車輛是綠燈高空作業(yè)車、市政綠化搶險(xiǎn)車。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2015年持平。（二）“三公”