供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)采購(gòu)管理與銷(xiāo)售管理重難點(diǎn)解析

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1、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)采購(gòu)管理與銷(xiāo)售管理重難點(diǎn)解析　　　　摘要：用友財(cái)務(wù)軟件主要包括ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)和ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，其中供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中采購(gòu)管理和銷(xiāo)售管理系統(tǒng)最為復(fù)雜，學(xué)習(xí)需要具有較強(qiáng)的邏輯性與連貫性。學(xué)生們學(xué)習(xí)起來(lái)具有一定的困難。筆者通過(guò)自己的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)教學(xué)中學(xué)生存在的重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行分析與歸納，得出了解決對(duì)策，以助于更好的理解與掌握采購(gòu)管理與銷(xiāo)售管理。下載論文網(wǎng)　　關(guān)鍵詞：采購(gòu)管理；銷(xiāo)售管理；用友；重難點(diǎn)；解析　　中圖分類號(hào)：文獻(xiàn)識(shí)別碼：A文章編號(hào)：1001-828X（2017）007-0-01　　在用友財(cái)務(wù)軟件中，采購(gòu)管理

2、和銷(xiāo)售管理是供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中的重要組成部分。采購(gòu)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)涉及的子系統(tǒng)多、業(yè)務(wù)類型多、流程麻煩。學(xué)生們?cè)趯W(xué)習(xí)采購(gòu)系統(tǒng)和銷(xiāo)售系統(tǒng)時(shí)便存在諸多的問(wèn)題。而且采購(gòu)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)均有前后的邏輯性，必須按照一定的流程來(lái)進(jìn)行，學(xué)生一旦做錯(cuò)，便一錯(cuò)再錯(cuò)，無(wú)法再繼續(xù)進(jìn)行下去。筆者根據(jù)自己的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)教學(xué)中學(xué)生存在的重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行分析與歸納，得出了解決對(duì)策，以助于更好的理解與掌握采購(gòu)管理與銷(xiāo)售管理。　　一、采購(gòu)管理中的重難點(diǎn)分析　　1.普通采購(gòu)的流程圖　　請(qǐng)購(gòu)單―訂單―到貨單―采購(gòu)入庫(kù)單―正常單據(jù)記賬―制單　　請(qǐng)購(gòu)單―訂單―到貨單―采購(gòu)發(fā)票―應(yīng)付單據(jù)審

3、核―制單　　除了發(fā)票之外，其他單據(jù)在填寫(xiě)之后都要求審核。另需注意的是：采購(gòu)入庫(kù)單是在【庫(kù)存系統(tǒng)】填寫(xiě)，入庫(kù)單記賬和制單是在【存貨核算系統(tǒng)】，采購(gòu)發(fā)票的審核和制單是在【應(yīng)付款管理系統(tǒng)】。如果在業(yè)務(wù)中，既有入庫(kù)單又有發(fā)票，那么在進(jìn)行入庫(kù)單記賬或者發(fā)票審核之前要先進(jìn)行【結(jié)算】。　　2.發(fā)票怎么進(jìn)行結(jié)算？　　解析：發(fā)票結(jié)算需要有對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單，結(jié)算方法分為自動(dòng)結(jié)算和手工結(jié)算。自動(dòng)結(jié)算可在發(fā)票填制界面，保存發(fā)票之后直接點(diǎn)擊【結(jié)算】按鈕，即可和對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單進(jìn)行結(jié)算，也可在【采購(gòu)結(jié)算】→【自動(dòng)結(jié)算】中處理?！　∈止そY(jié)算是針對(duì)發(fā)票和入庫(kù)單無(wú)法自動(dòng)匹配，

4、不能自動(dòng)結(jié)算的情況，如多張發(fā)票和一張入庫(kù)單進(jìn)行結(jié)算，在【采購(gòu)結(jié)算】→【手工結(jié)算】→【選單】，選擇需要結(jié)算的發(fā)票和入庫(kù)單進(jìn)行結(jié)算。如果金額不匹配，則在結(jié)算前還需進(jìn)行【分?jǐn)偂浚缓笤俳Y(jié)算。　　3.哪些內(nèi)容需要進(jìn)行采購(gòu)期初記賬？　　解析：期初暫估入庫(kù)：將啟用【采購(gòu)管理】時(shí)，沒(méi)有取得供貨單位的采購(gòu)發(fā)票，而不能進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算的入庫(kù)單輸入系統(tǒng)，以便取得發(fā)票后進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。期初在途存貨：將啟用【采購(gòu)管理】時(shí)，已取得供貨單位的采購(gòu)發(fā)票，但貨物沒(méi)有入庫(kù)，而不能進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算的發(fā)票輸入系統(tǒng)，以便貨物入庫(kù)填制入庫(kù)單后進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。　　4.生單時(shí)，找不到對(duì)應(yīng)單據(jù)

5、？　　解析：首先檢查單據(jù)是否審核，其次檢查生單過(guò)濾選項(xiàng)是否有誤，如利用訂單生單，卻選擇了用入庫(kù)單生單；是否增加了過(guò)濾條件，如部門(mén)、個(gè)人、日期等。再次，檢查對(duì)應(yīng)單據(jù)是否被關(guān)閉，若被關(guān)閉，點(diǎn)擊旁邊的【打開(kāi)】。若還無(wú)法解決，請(qǐng)檢查單據(jù)是否已經(jīng)被生單?！　?.怎樣取消結(jié)算？　　解析：【采購(gòu)結(jié)算】→【結(jié)算單列表】，找到需要取消的結(jié)算單，雙擊打開(kāi)，【刪除】?！　?.存貨核算系統(tǒng)里制單時(shí)，在選擇單據(jù)失敗，提示“縮小過(guò)濾范圍”?！　〗馕觯宏P(guān)閉過(guò)濾窗口，單擊【清理】?！　《N(xiāo)售管理中的重難點(diǎn)分析　　1.普通銷(xiāo)售的流程圖　　報(bào)價(jià)單―訂單―發(fā)貨單―銷(xiāo)售出

6、庫(kù)單―正常單據(jù)記賬―制單　　報(bào)價(jià)單―訂單―發(fā)貨單―銷(xiāo)售發(fā)票―應(yīng)收單據(jù)審核―制單　　銷(xiāo)售發(fā)票在填寫(xiě)后需要進(jìn)行復(fù)核。根據(jù)設(shè)置的不同，在存貨核算系統(tǒng)中記賬的單據(jù)可以是出庫(kù)單也可以是銷(xiāo)售發(fā)票。銷(xiāo)售出庫(kù)單同樣是在【庫(kù)存系統(tǒng)】中完成。銷(xiāo)售出庫(kù)單可根據(jù)發(fā)貨單自動(dòng)生成，在【銷(xiāo)售選項(xiàng)】中設(shè)置?！　?.填制發(fā)貨單時(shí)提示存貨可用量不足，但是有足夠的存貨　　解析：【庫(kù)存系統(tǒng)】中的【期初結(jié)存】的倉(cāng)庫(kù)存貨期初數(shù)據(jù)沒(méi)有審核（最好使用批審），或者是選擇了錯(cuò)誤的倉(cāng)庫(kù)。另外有可能是有入庫(kù)單沒(méi)有審核。　　3.存貨核算系統(tǒng)，打開(kāi)正常單據(jù)記賬提示沒(méi)有進(jìn)行期初記賬　　解析：【存

7、貨核算系統(tǒng)】→【初始設(shè)置】→【期初數(shù)據(jù)】→【期初余額】→【記賬】。　　4.采購(gòu)附帶贈(zèng)品的業(yè)務(wù)怎么處理？　　解析：對(duì)于贈(zèng)品單獨(dú)開(kāi)出其他入庫(kù)單，然后在存貨核算系統(tǒng)里進(jìn)行正常單據(jù)記賬，制單?！　?.采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)　　解析：采購(gòu)?fù)素浄謨煞N情況：（1）開(kāi)票前退貨。開(kāi)票前退貨只需要填寫(xiě)退貨單，紅字入庫(kù)單。然后在收到發(fā)票以后，發(fā)票和一藍(lán)一紅兩張入庫(kù)單進(jìn)行結(jié)算。（2）開(kāi)票后退貨。采購(gòu)?fù)素泦巍t字入庫(kù)單→紅字發(fā)票。紅字發(fā)票和紅字入庫(kù)單單獨(dú)結(jié)算，然后分別在應(yīng)付款管理中審核制單、存貨核算系統(tǒng)記賬，制單?！　?.受托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)怎么處理？　　解析：受托代銷(xiāo)分為三個(gè)

8、階段：（1）收到受托代銷(xiāo)商品。訂單（業(yè)務(wù)類型受托代銷(xiāo)，采購(gòu)類型受托采購(gòu)）――到貨單――入庫(kù)單。在存貨核算系統(tǒng)中進(jìn)行正常單據(jù)記賬，制單：借：受托代銷(xiāo)商品貸：受托代銷(xiāo)商品款；（2）銷(xiāo)售商品。業(yè)務(wù)流程同普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相同。在應(yīng)收