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1、2015年度區(qū)級部門決算公開情況說明目錄第一部分部門概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成情況三、2015年度主要工作完成情況第二部分廣陵法院2015年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算表六、財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表十、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表十二、政府采購
2、支出決算表第三部分廣陵法院2015年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分 部門概況一、部門主要職能作為國家審判機關(guān)，我院依照憲法和法律履行審判職能，依法審判由我院管轄的刑事、民事、行政案件；受理不服本院生效裁判的各類案件的申訴及再審申請，決定司法建議、決定司法協(xié)助事項、宣傳法制、參與綜合治理等。二、部門決算單位構(gòu)成情況我院現(xiàn)有正式在編人員98人、離休人員2人、退休人員40人、臨時人員73人。現(xiàn)有處級領(lǐng)導(dǎo)1人，科級27人，設(shè)有政治處、監(jiān)察室、辦公室、司法行政裝備科、立案庭、刑事審判庭、少年審判
3、庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民三庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、李典人民法庭、執(zhí)行局、省管辦、司法鑒定、研究室、信訪辦等17個部門?，F(xiàn)有可使用執(zhí)法車輛24輛。三、2015年度主要工作完成情況2015年，我院在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)人大及其常委會和上級法院的監(jiān)督指導(dǎo)下，認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞“努力讓人民群眾在每一個司法案件中都感受到公平正義”的目標，堅持司法為民、公正司法，忠實履行憲法和法律賦予的職責(zé)，各項工作取得了新進展。全年共受
4、理各類案件10856件（含舊存2140件），審執(zhí)結(jié)8717件，同比分別增長2.22%、13.6%。一線法官人均結(jié)案194件，22人結(jié)案超200件，12人結(jié)案超300件，個人最高結(jié)案530件。第二部分 廣陵法院2015年度部門決算表可通過“部門決算系統(tǒng)—數(shù)據(jù)填報”專設(shè)的“2015年度部門決算公開表”查詢導(dǎo)出。2015年度部門決算公開報表提取數(shù)據(jù)步驟說明一、裝入。在單機版部門決算軟件中裝入本參數(shù)（見附件2-3）。二、關(guān)聯(lián)任務(wù)。在“高級”菜單下，選擇“關(guān)聯(lián)任務(wù)定義”，與2015年度部門決算進行任務(wù)關(guān)聯(lián)，
5、當(dāng)前表達式和對應(yīng)表達式為唯一主代碼“SYS_ZDM”，并選擇對應(yīng)數(shù)據(jù)庫。三、提取封面代碼。在“錄入”菜單下，點擊“封面代碼提取”。四、提取部門決算數(shù)據(jù)。在“錄入”菜單下，點擊“提取部門決算”。五、批量運算。六、節(jié)點匯總。七、報表導(dǎo)出。在“傳送”菜單下，點擊“導(dǎo)出Excel文檔”。注意事項：召開會議次數(shù)和參加人次、組織培訓(xùn)次數(shù)和參訓(xùn)人次需各公開部門單位人工填列。第三部分廣陵法院2015年度決算情況說明一、收入支出總體情況說明廣陵法院2015年度收入、支出總計3162.29萬元、3264.34萬元，與
6、上年相比收、支總計各減少447.53萬元和689.75萬元，減幅分別為12.4%和17.4%。主要原因是相較于2014年，2015年的政法專項資金的及時下達及時使用，未造成大量結(jié)轉(zhuǎn)，而2014年包括了2013年底下達的辦案專款以及政法專項結(jié)轉(zhuǎn)的資金，從而形成賬面收入支出增長的情況。其中：（一）收入總計3162.29萬元。包括：1．財政撥款收入2426.29萬元，為當(dāng)年從區(qū)級財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比減少447.53萬元，減少12.4%。2．上級補助收入736萬元，為
7、我院收到上級單位撥入的非財政補助資金。與上年相比增加183萬元，增長33%。3．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余674萬元，主要為我院上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的政法專項以及辦案?？畹荣Y金。（二）支出總計3264.34萬元。包括：1．公共安全（類）支出3264.34萬元，主要用于我院日常審判工作以及行政運行工作。與上年相比減少689.75萬元，增減少17.4%。主要原因是主要原因是相較于2014年，2015年的政法專項資金的及時下達及時使用，未造成大量結(jié)轉(zhuǎn)，而2014年包括了2013年底下達的辦案?？钜约罢▽ｍ椊Y(jié)轉(zhuǎn)的資金，
8、從而形成賬面支出增長的情況。。2．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余572.02萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。主要為我院本年度（或以前年度）預(yù)算安排的政法專項留有結(jié)余，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。二、收入決算情況說明廣陵法院本年收入合計3162.29萬元，其中：財政撥款收入2426.29萬元，占77%；上級補助收入736萬元，占23%。圖1：收入決算圖三、支出決算情況說明廣陵法院本年支出合計3264.34萬元，其中：基本支出1840.37萬元，占56%；項目支出142
