某省財(cái)政項(xiàng)目跟蹤審計(jì)投標(biāo)方案

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1、某省省級(jí)財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目跟蹤審查方案、質(zhì)量控制制度及服務(wù)承諾目錄第一章組織實(shí)施方案一、全過(guò)程跟蹤審查的目的及意義二、全過(guò)程跟蹤評(píng)審的依據(jù)：三、全過(guò)程跟蹤評(píng)審的內(nèi)容：四、財(cái)政投資項(xiàng)目跟蹤評(píng)審的重點(diǎn)內(nèi)容及措施（一）、初步設(shè)計(jì)概算評(píng)審（二）、施工圖預(yù)算及招標(biāo)控制價(jià)評(píng)審（三）、工程設(shè)計(jì)變更、價(jià)款結(jié)算及竣工結(jié)算評(píng)審（四）、項(xiàng)目竣工決算評(píng)審五、評(píng)審小組獲取的項(xiàng)目評(píng)審資料的內(nèi)容六、投資評(píng)審業(yè)務(wù)的基本程序第二章人員安排計(jì)劃第三章、項(xiàng)目實(shí)施組織機(jī)構(gòu)第四章、負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)與介紹及相關(guān)證明材料第五章、進(jìn)度保證及措施第六章、跟蹤審查工作標(biāo)準(zhǔn)與要求第七章、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中突發(fā)事件處理機(jī)制及預(yù)案第八章、質(zhì)

2、量控制制度及保證措施、優(yōu)質(zhì)服務(wù)承諾（一）組織保證（二）嚴(yán)格按省財(cái)政投資評(píng)審業(yè)務(wù)的工作流程開(kāi)展跟蹤審查（三）、實(shí)行崗位職責(zé)制度（四）實(shí)行工程造價(jià)會(huì)審制度（五）實(shí)行三級(jí)復(fù)核制度及工程質(zhì)量控制制度（六）實(shí)行會(huì)簽制度（七）實(shí)行審核質(zhì)量考核制度（八）實(shí)行執(zhí)業(yè)廉政制度（九）咨詢檔案完整、規(guī)范的保證措施（十）實(shí)行工程造價(jià)咨詢?nèi)藛T職業(yè)道德制度及審核現(xiàn)場(chǎng)人員管理、考勤制度（十一）、技術(shù)設(shè)備保障措施（十二）、服務(wù)承諾第九章、與財(cái)政投資評(píng)審中心之間的協(xié)調(diào)機(jī)制第十章、對(duì)參加合作的造價(jià)、會(huì)計(jì)咨詢?nèi)藛T的管理（一）嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)行崗位職責(zé)制度（二）實(shí)行工程造價(jià)咨詢?nèi)藛T職業(yè)道德制度及審核現(xiàn)場(chǎng)人員管理、考勤制

3、度（三）實(shí)行三級(jí)復(fù)核制度及工程質(zhì)量控制制度（四）實(shí)行執(zhí)業(yè)廉政制度某省省級(jí)財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目跟蹤審查方案、質(zhì)量控制制度及服務(wù)承諾尊敬的招標(biāo)人：感謝對(duì)我公司的信任，邀請(qǐng)參與本項(xiàng)目的投標(biāo)。根據(jù)招標(biāo)人的要求，制定跟蹤審查方案并在咨詢過(guò)程中實(shí)施，是我公司的投標(biāo)意愿。根據(jù)招標(biāo)文件的要求，特制定以下實(shí)施方案、質(zhì)量控制制度、服務(wù)承諾。第一章組織實(shí)施方案本次招標(biāo)文件規(guī)定了某省財(cái)政投資項(xiàng)目跟蹤審查的工作包括：全過(guò)程跟蹤審查。一、全過(guò)程跟蹤審查的目的及意義全過(guò)程跟蹤評(píng)審，是指從項(xiàng)目前期論證、立項(xiàng)審批到竣工交付使用各環(huán)節(jié)和階段資金運(yùn)用與財(cái)務(wù)管理進(jìn)行全過(guò)程跟蹤審查與監(jiān)督，通過(guò)工程概算、預(yù)算、結(jié)算、決

4、算的評(píng)審手段，達(dá)到合理控制項(xiàng)目投資概算、為項(xiàng)目建設(shè)單位提供技術(shù)和政策咨詢服務(wù)的一種評(píng)審方式。二、全過(guò)程跟蹤評(píng)審的依據(jù)：(一)國(guó)家有關(guān)項(xiàng)目投資計(jì)劃管理、項(xiàng)目支出預(yù)算管理、基本建設(shè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)政投資評(píng)審管理、勘察設(shè)計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同管理等規(guī)章制度，以及招投標(biāo)法、建筑法、政府采購(gòu)法等工程建設(shè)的法律法規(guī)。(二)國(guó)家主管部門(mén)及地方有關(guān)部門(mén)頒布的標(biāo)準(zhǔn)、定額和工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)規(guī)范。(三)與工程項(xiàng)目有關(guān)的市場(chǎng)價(jià)格信息、同類項(xiàng)目的造價(jià)及其他有關(guān)的市場(chǎng)信息。(四)項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究、初步設(shè)計(jì)概算、投資計(jì)劃、支出預(yù)算、項(xiàng)目征地拆遷、規(guī)劃等審批文件。(五)其他與工程項(xiàng)目相關(guān)的規(guī)定。三、全過(guò)程跟蹤評(píng)審的內(nèi)

5、容：1、參與項(xiàng)目概算的審定。跟蹤項(xiàng)目立項(xiàng)后前期工作，全面了解建設(shè)項(xiàng)目投資估算、概算編制情況，對(duì)估算和概算進(jìn)行審核，提出合理化建議，細(xì)化概算的各項(xiàng)控制指標(biāo)。2、審核項(xiàng)目預(yù)算。督促建設(shè)單位必須按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目概算和施工圖設(shè)計(jì)，編制施工圖預(yù)算，并全面審核項(xiàng)目施工圖預(yù)算。施工圖預(yù)算不得突破概算投資，嚴(yán)格控制建設(shè)單位擅自提高標(biāo)準(zhǔn)和擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模。未編制完整施工圖預(yù)算的，原則上不應(yīng)進(jìn)行工程招投標(biāo)活動(dòng)。3、審核與監(jiān)督建設(shè)項(xiàng)目合同簽訂與執(zhí)行。審核建設(shè)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工，設(shè)備及大宗材料采購(gòu)，以及與工程相關(guān)的買賣合同、借款合同、其他等合同中涉及價(jià)款結(jié)算的條款是否符合財(cái)政財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，

6、特別對(duì)設(shè)計(jì)、監(jiān)理合同的簽訂內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格審核，并按規(guī)定預(yù)留服務(wù)質(zhì)量保證金。4、審核建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)文件。審核招標(biāo)控制價(jià)，審核項(xiàng)目招標(biāo)范圍、招標(biāo)內(nèi)容和方式，設(shè)備材料等估價(jià)；審核主要技術(shù)要求、標(biāo)準(zhǔn)；審核評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、辦法及商務(wù)條款等其它相關(guān)內(nèi)容。招標(biāo)文件經(jīng)審核確定后，建設(shè)單位按照有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行招投標(biāo)工作。5、審核項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更和設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整。因變更或調(diào)整增加的投資在概算內(nèi)無(wú)法調(diào)劑解決的要報(bào)財(cái)政及相關(guān)部門(mén)審批后才能實(shí)施。6、審核與監(jiān)督工程價(jià)款結(jié)算及資金使用情況。根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算和資金撥付情況，要對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)結(jié)算、資金撥付、預(yù)付款(含甲供材)扣回等內(nèi)容進(jìn)行全面審核與監(jiān)督，防止建設(shè)單位超付工程款

7、或超供甲供材。7、審核建設(shè)單位報(bào)送的用款計(jì)劃，監(jiān)督建設(shè)單位合理?yè)芨豆こ炭?，并及時(shí)索取價(jià)款結(jié)算發(fā)票；了解建設(shè)單位財(cái)務(wù)管理情況，嚴(yán)格建設(shè)單位財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高財(cái)務(wù)管理水平。8、監(jiān)督工程建設(shè)過(guò)程中施工、設(shè)備和大宗材料采購(gòu)合同的簽定和執(zhí)行情況。9、審核項(xiàng)目竣工決算。四、財(cái)政投資項(xiàng)目跟蹤評(píng)審的重點(diǎn)內(nèi)容及措施（一）、初步設(shè)計(jì)概算評(píng)審初步設(shè)計(jì)概算評(píng)審，是指在建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究批復(fù)后，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)概算進(jìn)行審核。1、概算評(píng)審的內(nèi)容包括：（1）．概算是否控制在立項(xiàng)批準(zhǔn)的投資估算允許范圍內(nèi)，項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)所涉及的建設(shè)規(guī)模、使用功能、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、