程序文件有目錄

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1、目錄1.文件控制程序12.記錄控制程序53.內(nèi)部溝通控制程序84.管理評(píng)審控制程序115.財(cái)務(wù)管理控制程序146.人力資源管理控制程序187.基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序248.教育教學(xué)環(huán)境管理程序299.招生過(guò)程控制程序3410.頂崗實(shí)習(xí)與就業(yè)推薦控制程序3811.專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序4112.采購(gòu)控制程序4613.德育和管理控制程序5114.教學(xué)過(guò)程控制程序6115.短期培訓(xùn)控制程序6716.后勤服務(wù)控制程序7017.職業(yè)技能鑒定控制程序7318.教育教學(xué)研究控制程序7619.顧客滿(mǎn)意度檢測(cè)程序8020.內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序8321.不合格服務(wù)控制程序8622.數(shù)據(jù)

2、分析控制程序8923.糾正措施和預(yù)防措施控制程序92文件控制程序1.目的確保質(zhì)量管理體系文件得到有效控制，工作場(chǎng)所可以獲得適用文件的有效版本。2.適用范圍適用于與學(xué)院質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件的控制，包括質(zhì)量管理體系文件（不包括記錄）、和質(zhì)量管理體系有關(guān)的黨政文件、業(yè)務(wù)文件、外來(lái)文件。3.職責(zé)3.1質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、行政文件的總體控制。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編寫(xiě)，外來(lái)文件的管理。3.3副院長(zhǎng)負(fù)責(zé)分管部門(mén)程序文件的審核，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的批準(zhǔn)。3.4管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核，程序文件的批準(zhǔn)。3.5院長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)。4

3、.工作程序4.1文件編寫(xiě)與審批4.1.1質(zhì)量管理體系文件（1）文件的編寫(xiě)①各部門(mén)按本程序第3條規(guī)定的職責(zé)，根據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、《國(guó)家重點(diǎn)技工學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)》、《國(guó)家高級(jí)技工學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)》、《廣東省技師學(xué)院設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)法律法規(guī)及上級(jí)主管部門(mén)的要求，編寫(xiě)文件初稿。②涉及多個(gè)部門(mén)的文件，由管理者代表指定一個(gè)部門(mén)牽頭編寫(xiě)。（2）文件的審批①文件初稿經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人核稿后交本程序規(guī)定的審核人審核?？绮块T(mén)的文件，審核人可根據(jù)文件內(nèi)容組織相關(guān)部門(mén)對(duì)文件初稿進(jìn)行評(píng)審，編寫(xiě)人根據(jù)評(píng)審決議修改文件。修改量大時(shí)，對(duì)修改后的文件應(yīng)再次進(jìn)行審核。②經(jīng)過(guò)審核的文件，

4、由文件編寫(xiě)人交質(zhì)量管理辦公室，質(zhì)量管理辦公室按照《文件標(biāo)識(shí)編制規(guī)則》編號(hào)后，按本程序的規(guī)定分別交分管領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表或院長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.1.2校內(nèi)黨政文件（1）以學(xué)院名義上報(bào)和下發(fā)的黨政文件按照《中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)公文處理?xiàng)l例》、《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》執(zhí)行。（2）提出部門(mén)編寫(xiě)文件初稿，經(jīng)辦公室核稿、編制文件號(hào)，交分管副院長(zhǎng)審批后交黨委書(shū)記、院長(zhǎng)簽發(fā)。（3）涉及到多個(gè)部門(mén)的文件，由分管領(lǐng)導(dǎo)指定一個(gè)部門(mén)牽頭編寫(xiě)，并組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，審定后由各分管領(lǐng)導(dǎo)共同簽發(fā)。4.2外來(lái)文件的收集與識(shí)別4.2.1外來(lái)黨政文件外來(lái)行政、黨務(wù)文件由辦公室統(tǒng)一簽收，登記于《收文登記表》后，

5、分別呈院長(zhǎng)、書(shū)記批閱，并組織文件傳閱、歸檔和管理。4.2.2外來(lái)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)文件（1）各部門(mén)識(shí)別、收集、管理與本部門(mén)質(zhì)量管理活動(dòng)有關(guān)的法律法規(guī)和業(yè)務(wù)（技術(shù)）文件，填寫(xiě)《受控文件清單》。（2）當(dāng)外來(lái)文件有新的版本時(shí)，各部門(mén)及時(shí)收集、登記，更新《受控文件清單》及相關(guān)文件。4.3文件的發(fā)放4.3.1質(zhì)量管理體系文件發(fā)放（1）發(fā)放范圍的確定質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的發(fā)放范圍由管理者代表確定；記錄表格由業(yè)務(wù)主管部門(mén)確定。（2）發(fā)放的實(shí)施根據(jù)文件發(fā)放范圍分別由質(zhì)量管理辦公室和有關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《發(fā)文登記表》，由確定發(fā)放范圍的責(zé)任人批準(zhǔn)后，按規(guī)定范圍發(fā)放文件。確保質(zhì)量活動(dòng)場(chǎng)所

6、能獲得適用文件的有關(guān)版本。（3）控制狀態(tài)標(biāo)識(shí)①發(fā)放給校內(nèi)各部門(mén)，用于指導(dǎo)質(zhì)量活動(dòng)、需要跟蹤更改的文件，由發(fā)文部門(mén)在文件的封面或首頁(yè)上加蓋“受控文件”印章；②提供給校外機(jī)構(gòu)和顧客、不需要跟蹤更改的文件，由發(fā)文部門(mén)在文件的封面或首頁(yè)上加蓋“非受控文件”印章。4.2.2校內(nèi)黨政文件發(fā)放校內(nèi)黨政文件的發(fā)文范圍由文件批準(zhǔn)人確定，辦公室填寫(xiě)《發(fā)文登記表》，按照規(guī)定范圍發(fā)放文件。4.2.3外來(lái)業(yè)務(wù)文件發(fā)放外來(lái)業(yè)務(wù)文件發(fā)放范圍由部門(mén)負(fù)責(zé)人確定，部門(mén)文件管理員填寫(xiě)《發(fā)文登記表》，按照規(guī)定范圍發(fā)放文件。4.3文件的日常管理（1）質(zhì)量管理辦公室編制《受控文件清單》，分別登記質(zhì)量管理體系

7、文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）及外來(lái)文件，按照清單保存兩份原版文件。（2）各部門(mén)確定一名兼職文件管理員管理相關(guān)文件，并在質(zhì)量管理辦公室的指導(dǎo)下分類(lèi)填寫(xiě)《受控文件清單》，登記質(zhì)量文件與外來(lái)文件，4.4文件的更改4.4.1更改的提出（1）每年管理評(píng)審前管理者代表組織全面的文件評(píng)審，確定文件的適宜性并在管理評(píng)審會(huì)議上通報(bào)評(píng)審結(jié)論。（2）內(nèi)審和日常運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)文件有不適宜之處時(shí)，由編制部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)表》，報(bào)本程序規(guī)定的分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，必要時(shí)由批準(zhǔn)人組織評(píng)審。4.4.2更改方式與實(shí)施：質(zhì)量管理辦公室將《文件更改申請(qǐng)表》中申請(qǐng)更改內(nèi)容通知各部門(mén)文件管理員實(shí)施更

8、改，并填寫(xiě)