《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》word版

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1、倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定******************有限公司生效日期：2008年9月1日文件號(hào)：頁(yè)碼：第1頁(yè)共10頁(yè)1、目的為了規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理的入庫(kù)、儲(chǔ)存、領(lǐng)料、退庫(kù)及相關(guān)統(tǒng)計(jì)要求，特制定本文件。2、適用范圍適用于本公司的原材料（主材、輔材、裝修配件）、半成品、在制品、成品、倉(cāng)庫(kù)的管理。3、管理職責(zé)3．1采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定倉(cāng)庫(kù)管理程序和歸類管理。3．2品管部負(fù)責(zé)入庫(kù)、退庫(kù)物料的檢驗(yàn)。3．3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施倉(cāng)庫(kù)月度和年度的盤點(diǎn)。3．4倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)物料進(jìn)庫(kù)、搬運(yùn)、擺放的管理。3．5生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)車間半成品和成品流轉(zhuǎn)、送庫(kù)搬運(yùn)及貯存管理。4、管理要求4．1管理流程圖見附件

2、1至附件84．2．1物料的入庫(kù)管理4．2．1．1采購(gòu)物料進(jìn)廠后，材料倉(cāng)管員根據(jù)訂貨通知單、送貨單認(rèn)真對(duì)物料的數(shù)量、品種、規(guī)格型號(hào)、包裝情況等，發(fā)現(xiàn)有不符的情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告給相關(guān)部門處理。4．2．1．2倉(cāng)管對(duì)到貨的物料填寫報(bào)驗(yàn)單交品管部，由品管部根據(jù)《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序》進(jìn)行檢驗(yàn)。4．2．1．3物料檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)，開好材料入庫(kù)單，做好賬、卡記錄。4．2．1．4入庫(kù)時(shí)，物料按區(qū)域擺放，放置時(shí)按批次進(jìn)行，以實(shí)施先進(jìn)先出的管理。4．2．1．5不合格品物料應(yīng)進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)，放在不合格區(qū)，同時(shí)執(zhí)行《不合格品管理程序》。4．2．2成品入庫(kù)4.2.2.1裝修車

3、間把裝修好并經(jīng)過檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品送到成品庫(kù)，倉(cāng)管員開成入庫(kù)。4.2.2.2成品入庫(kù)時(shí)按區(qū)域進(jìn)行擺放，做好批號(hào)標(biāo)識(shí)，以實(shí)施先進(jìn)先出的管理。4.2.2.3成品入庫(kù)后辦好入庫(kù)手續(xù)，做好帳和存卡記錄。4．3儲(chǔ)存保管4．3．1入庫(kù)的產(chǎn)品要按照倉(cāng)庫(kù)區(qū)域分門別類，有序放置。倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定******************有限公司生效日期：2008年9月1日文件號(hào)：頁(yè)碼：第1頁(yè)共10頁(yè)4．3．2物料和產(chǎn)品必須標(biāo)識(shí)清楚，存放整齊。4．3．3認(rèn)真做好每一次收發(fā)物料，收發(fā)記錄正確無(wú)誤，帳、物、卡相符。4．3．4經(jīng)常打掃、清理庫(kù)房，進(jìn)行倉(cāng)務(wù)整理，做到庫(kù)容整潔，通道暢通。4．3．5

4、易燃易爆品應(yīng)入專用倉(cāng)庫(kù)存放。4．3．6嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙和帶入火種，做好防火和防盜等安全工作。4．4物料的發(fā)放4．4．1各部門根據(jù)需要填定領(lǐng)料單并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后交倉(cāng)管員。各部門填寫領(lǐng)料單必須明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位及數(shù)量。4．4．2倉(cāng)庫(kù)根據(jù)“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行物資發(fā)放。4．4．3原材料倉(cāng)庫(kù)根據(jù)車間領(lǐng)導(dǎo)審批的領(lǐng)料單方可發(fā)料，未經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)或公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字的物資一律不能發(fā)放。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單上的型號(hào)、數(shù)量、或相關(guān)要求當(dāng)面點(diǎn)清交領(lǐng)料人，同時(shí)作相應(yīng)臺(tái)帳記錄。4．4．4其它物資由倉(cāng)管員依據(jù)使用部門負(fù)責(zé)人審批的領(lǐng)料單控制發(fā)料。4．4．5成品的出庫(kù)按照《交付管理程

5、序》進(jìn)行。4．5物料或產(chǎn)品退庫(kù)4．5．1由于計(jì)劃或項(xiàng)目的變更、品種規(guī)格的差錯(cuò)、質(zhì)量問題生產(chǎn)后的多余物料都應(yīng)及時(shí)退庫(kù)。4．5．2負(fù)責(zé)退庫(kù)車間人員應(yīng)對(duì)退庫(kù)的物料進(jìn)行歸類打包裝和標(biāo)識(shí)。4．5．3負(fù)責(zé)退庫(kù)車間人員應(yīng)填寫退料單交倉(cāng)管，并由倉(cāng)管進(jìn)行辦理退庫(kù)入帳，對(duì)不合格物料按照《不合格品管理程序》進(jìn)行處理。4．6盤點(diǎn)4．6．1每月底倉(cāng)管員對(duì)物料或產(chǎn)品進(jìn)行整理，并清點(diǎn)數(shù)量，對(duì)盤點(diǎn)的數(shù)記入盤點(diǎn)表中后交財(cái)務(wù)。4．6．2財(cái)務(wù)組織有關(guān)人員進(jìn)行復(fù)盤記錄復(fù)盤數(shù)。4．6．3倉(cāng)管對(duì)復(fù)盤數(shù)與帳本、存卡進(jìn)行比對(duì)，如無(wú)差異在復(fù)盤結(jié)果中確認(rèn)后交財(cái)務(wù)，如有差異則應(yīng)及時(shí)更改帳本、和存卡。4．7過期

6、物料和呆滯物料的管理4．7．1倉(cāng)管應(yīng)對(duì)期物料或呆滯料進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定******************有限公司生效日期：2008年9月1日文件號(hào)：頁(yè)碼：第1頁(yè)共10頁(yè)4．7．2技術(shù)部和品管部對(duì)過期物料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，對(duì)合格的物料重新規(guī)定有效期。4．7．3倉(cāng)管對(duì)經(jīng)評(píng)審合格的過期物料在新的有效期內(nèi)繼續(xù)存放和發(fā)放，對(duì)評(píng)審不合格的按照《不合格品管理程序》進(jìn)行處理并做好出帳處理。5、相關(guān)文件5.1《采購(gòu)與供方管理程序》5.2《不合格品管理程序》5.3《標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序》5.4《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序》5.6《交付管理程序》5.7《生產(chǎn)過程管理程序》6、

7、記錄與表單6.1材料入庫(kù)單6.2領(lǐng)料單6.3存卡6.4帳本6.5物資盤點(diǎn)表歸口部門：供應(yīng)部批準(zhǔn)：審核：編制：日期：日期：日期：2008年10月14日附件1文件名稱S10：入庫(kù)管理過程文件編號(hào)FS/QP7.5-06-08版本狀態(tài)A/0生效日期第1頁(yè)，共頁(yè)流程圖責(zé)任部門相關(guān)文件記錄倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定******************有限公司生效日期：2008年9月1日文件號(hào)：頁(yè)碼：第1頁(yè)共10頁(yè)YN異常處理核對(duì)入庫(kù)單檢查核對(duì)做帳登記存卡存放標(biāo)識(shí)相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門采購(gòu)與供方管理程序產(chǎn)品檢測(cè)管理程序標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序不合格品管

8、理程序材料入庫(kù)單批次管理臺(tái)賬標(biāo)識(shí)卡存卡帳本帳本附件2文件名稱S10