內(nèi)部審核檢查記錄表

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1、內(nèi)部審核檢查記錄表受審核部門管理層審核員B審核日期2018.3.13涉及條款檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果備注Q:4.1G:3公司是否有企業(yè)簡介，并能充分反應公司內(nèi)部情況，如：背景、經(jīng)營范圍、財務表現(xiàn)、規(guī)模及設施、人力資源能力、技術優(yōu)勢、知識等（內(nèi)部因素）及涉及法律法規(guī)和專利技術、市場占有率、主要合作伙伴及同行的影響、物理邊界、信息渠道（外部因素）？在工作例會或管理評審會上，公司是否對公司的內(nèi)部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視、評價和更新？企業(yè)有無對這些內(nèi)外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審？有無文審組織的相關文件？行業(yè)地方的新的法

2、規(guī)要求？組織的內(nèi)部外部環(huán)境狀況？有哪些需要應對和管理的風險和機遇？相關的會議紀要？1.公司具有企業(yè)簡介，并能充分反應公司背景、經(jīng)營范圍、規(guī)模和設施等內(nèi)部情況。2.公司已識別影響公司發(fā)展的內(nèi)外部相關方，并定期評價。3.公司建立了評審計劃并按計劃實施內(nèi)審及評審，分析了內(nèi)外部的帶來的各類風險符合Q:4.2Q：公司是否收集相關方需求及期望(上級及主要供方及客戶)包括：1.收集了顧客、供方、員工和政府機構相關方的需。符合G:3.3?顧客對事物的要求，如符合性，價格，安全性?已與顧客或外部供應商達成的合同?行業(yè)規(guī)范及標準?和社區(qū)

3、團體或非政府組織的協(xié)議?法規(guī)法案?備忘錄?許可，執(zhí)照或其他授權形式?監(jiān)管機構發(fā)布的制度?條約，公約及草案?和公共機構及顧客的協(xié)議?組織要求?自愿原則或行為規(guī)范?自愿標示或環(huán)境承諾1.顧客的要求在合同中有記錄。2.有紙質(zhì)版合同。3.相關方的要求滿足。4.符合國家相關標準及其規(guī)定的義務和我責任，相關人員已經(jīng)過培訓。?組織契約合同的承擔義務與Q有關的相關方是誰？這些相關方的有關需求和期望有哪些？這些需求和期望中哪些是合規(guī)義務？是否具備相關的知識嚴格執(zhí)行？有無對這些相關方及其要求的相關信息進行監(jiān)視和評審？Q:4.3Q：1、公

4、司是否有明確的質(zhì)量管理體系的邊界和范圍？并且該范圍和邊界應是已考慮公司內(nèi)外部因素、相關方要求和公司產(chǎn)品服務；2、公司的質(zhì)量管理體系范圍是否形成文件，并得到保持？1.本公司質(zhì)量管理體系的范圍在質(zhì)量管理手冊中已進行識別，在管理體系中已識別相關方因素。2.建立了管理文件、程序文件和支持性文件、并形成了質(zhì)量記錄清單，經(jīng)過近3個月的運行是適宜和可行的。符合Q:5.1G：4.3Q：最高管理者是否能證實對質(zhì)量管理體系的領導作用和承諾？包括：-確保體系的方針、目標；并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；-體系要求融入組織業(yè)務過程；符合-促進

5、使用過程方法和基于風險的思維；確保體系所需資源的可用性；-溝通管理體系的重要性和有效性；-確保體系實現(xiàn)預期效果；-促進、指導和支持人員為體系的有效性做出貢獻；-推動改進；-支持其他相關管理者在其職責范圍內(nèi)發(fā)揮領導作用。最高管理者親自簽發(fā)公司質(zhì)量體系文件，并通過目標分解到各部門來確保目標朝著方針前進，為實現(xiàn)目標配備有效的知識、設備、環(huán)境資源，并通過公司內(nèi)審進項全方位的檢查以利于目標的實現(xiàn)。Q:5.1.2G：7.1Q：最高管理者是否能通過確保以下方面，證實其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)地滿足顧客

6、要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應對能夠影響產(chǎn)品和服務的符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇；c）始終致力于增強顧客滿意。1、對滿足公司質(zhì)量體系運行進行合規(guī)性評價。2、對公司承接的工程嚴格執(zhí)行國家標準。3、對工程質(zhì)量實行工程質(zhì)量檢驗制度。通過以上確保實現(xiàn)以顧客為焦點。符合Q:5.2.1G:3.2Q：1、最高管理者是否制定、實施和保持質(zhì)量方針？2、在考慮質(zhì)量方針時是否考慮如下內(nèi)容：-基于組織使命，愿景，指導原則及核心價值觀建立的戰(zhàn)略方向基于公司的愿景和使命及企業(yè)的核心價值觀制定出“創(chuàng)優(yōu)質(zhì)重環(huán)境保安全守法規(guī)嚴管理

7、-組織成功所需的改進程度及類型-期望或渴望達到的顧客滿意度-相關利益相關方的需求及期望-達成預計結(jié)果所需資源-利益相關方的潛在貢獻求發(fā)展”的企業(yè)方針。2、為實現(xiàn)公司目標公司對部門建制進行了重新規(guī)劃，設立辦公室、銷售部、工程部、項目部。并對部門負責人的能力進行評審。3、公司制定的環(huán)境管理和職業(yè)健康的方針及在方針指引下的目標是可行的。Q:5.2.2G:3.21、質(zhì)量方針是否形成文件？2、是否有對組織員工、職能人員及利益相關方進行質(zhì)量方針的溝通，確保質(zhì)量方針被清晰地理解并貫穿于整個組織。質(zhì)量方針在公司質(zhì)量管理手冊中形成了文

8、件；并對各利益相關方進行了告知。符合Q:5.3G:4.3Q：公司內(nèi)各職位職責是否明確？權限分派、溝通和理解是否適宜？各職責間關系是否明確？建立了部門崗位職責、分工明確合理，職責無重疊，任命了管理者代表和安全事務代表，并通過員工會議讓員工知曉。Q:7.1Q：1、公司是否有對為滿足質(zhì)量管理體系要求的人力資源、材料、能力、信息、設施等進行評估？為了滿