品質(zhì)異常處理流程

《品質(zhì)異常處理流程》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、萬象錦程服飾（深圳）有限公司流程分類供應(yīng)鏈管理維護(hù)部門品檢部文件編號UM-文件版本A0生效日期2014-04-01頁次5頁原材料品質(zhì)異常處理流程目的為規(guī)范公司處理（來料異常、制程異常、入庫異常、出貨異常、客戶投訴反饋異常）作業(yè)程序，提高異常處理的時(shí)效性，確保產(chǎn)品的如期上市和達(dá)到顧客的滿意需求，特制定本流程。適用范圍適用于公司所有的產(chǎn)品品質(zhì)異常問題解決過程。擬制：李高峰審核：薛濤批準(zhǔn)：閆海余日期：2014-03-26日期：日期：發(fā)至：公司各部門店鋪HR生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部經(jīng)銷業(yè)務(wù)中心化妝品中心總部HR總經(jīng)辦行政部直營業(yè)務(wù)中心電腦部買手部設(shè)計(jì)部技術(shù)研發(fā)部產(chǎn)品戰(zhàn)略采購部實(shí)驗(yàn)室物流部

2、工程管理顧客關(guān)系服務(wù)品牌部公共關(guān)系通路開發(fā)流程管理組財(cái)務(wù)部WTM品牌由：流程管理組萬象錦程服飾（深圳）有限公司歷史修訂記錄：版本新增/更改內(nèi)容新增/更改理由說明修訂人修訂日期A.0萬象錦程服飾（深圳）有限公司一、職責(zé)和權(quán)限1.1.品檢部：負(fù)責(zé)判定異常產(chǎn)生的原因和異常嚴(yán)重程度的級別，并結(jié)合異常從技術(shù)角度給出初步處理方法；；負(fù)責(zé)對責(zé)任單位的改善結(jié)果進(jìn)行追蹤確認(rèn)；1.2.生產(chǎn)單位：負(fù)責(zé)對品質(zhì)異常協(xié)助處理及從產(chǎn)品生產(chǎn)工藝方面給出產(chǎn)生異常原因及長期改善對策；1.3.采購部：負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通取得異常原因處理的長期改善對策；1.4.異常責(zé)任單位：負(fù)責(zé)提出臨時(shí)措施及長期改善對策并執(zhí)行；1

3、.5.其它相關(guān)單位：在需要時(shí)進(jìn)行異常改善的配合。管理者代表負(fù)責(zé)審批重大質(zhì)量異常的處理方案；二、扣款規(guī)定：4.1特采使用需扣除工時(shí)費(fèi)用40元/H。4.2除扣除特采使用的工時(shí)費(fèi)外，同一供應(yīng)商連續(xù)兩次發(fā)生異常時(shí)，需作相應(yīng)的懲罰處理，扣除總額的相對應(yīng)比例，如下表：連續(xù)2次發(fā)生合格率90%-95%80%-89%≥79%以下扣款比率（A類異常）5%6%12%扣款比率（B類異常）3%4%8%扣款比率（C類異常）2%3%4%質(zhì)量問題分級參考表異常類別定義等級嚴(yán)重缺陷預(yù)計(jì)會對人身造成危險(xiǎn),違背安全法規(guī)和導(dǎo)致嚴(yán)重后果的缺陷。A類一般缺陷預(yù)計(jì)會導(dǎo)致產(chǎn)生功能故障，影響正常生產(chǎn)的使用，不能完全執(zhí)行

4、規(guī)定的效果。B類輕微缺陷預(yù)計(jì)能按照規(guī)定的用途使用，不會受到多大影響，或者與適用的標(biāo)準(zhǔn)存有偏差但對操作與運(yùn)行僅有輕微影響的缺陷。C類萬象錦程服飾（深圳）有限公司一、流程圖萬象錦程服飾（深圳）有限公司一、流程描述活動編號活動名稱執(zhí)行角色活動內(nèi)容時(shí)限（day）輸出01輸入品檢員依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、合同相關(guān)信息、指導(dǎo)書、封樣、評估報(bào)告等資料檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)來料品不滿足質(zhì)量要求，針對不合格物料標(biāo)示“不合格”，并通知倉庫立即移至不良品區(qū)域，開立《品質(zhì)異常通知單》通知采購/即時(shí)《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》《品質(zhì)異常通知單》02審核品檢部負(fù)責(zé)人1小時(shí)內(nèi)審核確認(rèn)品質(zhì)異常，組織參與人員：采購、生產(chǎn)經(jīng)理、及其相關(guān)人

5、員針對異常討論，并提交臨時(shí)及長期改善對策。1小時(shí)內(nèi)審核意見，建議方案03輸出解決方案采購生產(chǎn)經(jīng)銷品檢相關(guān)人員4小時(shí)內(nèi)討論出解決方案1、不合格部分予以退換貨，返修，2、如急用料，並且不良為輕微不良，不影響正常銷售，采取特采折讓3、問題嚴(yán)重則全部退貨要求供應(yīng)商重新回復(fù)0.5天后續(xù)長期改善對策04接異常問題處理單采購專員1小時(shí)內(nèi)通報(bào)供應(yīng)商公司針對異常處理的方案，1小時(shí)內(nèi)品質(zhì)異常信息05問題確認(rèn)并出解決方案供應(yīng)商供應(yīng)商需于4H針對異常物料提出臨時(shí)對策，如對異常內(nèi)容有疑問，需在4小時(shí)內(nèi)與采購專員確認(rèn)清楚，必要時(shí)到現(xiàn)場確認(rèn)；必須在《品質(zhì)異常通知單》要求的期限前回復(fù)完整的改善方案0.5

6、天后續(xù)長期改善對策06審核品檢部審核解決方案的可行性，針對供應(yīng)商回復(fù)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)。2小時(shí)內(nèi)審核建議07辦理退貨物流部開具退貨通知單注明退貨相關(guān)信息，辦理退貨0.5天內(nèi)《退貨通知單》07返修檢驗(yàn)品檢專員針對供應(yīng)商改善后效果進(jìn)行符合性檢驗(yàn)，合格則通知入庫。1天內(nèi)《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》07特采處理物流部根據(jù)會簽結(jié)果做相應(yīng)處理，符合則入庫1、做特采材料入庫記錄2、特采的分類0.5天《特采入庫單》08辦理入庫物流部辦理入庫，入ERP系統(tǒng)1小時(shí)內(nèi)結(jié)案萬象錦程服飾（深圳）有限公司一、相關(guān)文件支持性文件名稱文件編號備注《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》《品質(zhì)異常處理標(biāo)準(zhǔn)》《抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》二、相關(guān)表單表單名稱

7、表單編號備注《品質(zhì)異常通知單》《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》《退貨通知單》《特采入庫通知單》三、記錄存檔記錄名稱保存責(zé)任者保存場所歸檔時(shí)間保存期限到期處理方式原材料品質(zhì)異常處理流程趙夢流程部簽章完畢始10年銷毀