質(zhì)量體系應(yīng)用表格匯編

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1、法律、法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)一覽表AW-Q4.1-01編號(hào)??（）字序號(hào)名稱文號(hào)生效閂期其他說明風(fēng)險(xiǎn)信息收集表AW-Q6.101填報(bào)部門:序號(hào)收集范圍風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)成因風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任部門123456重大風(fēng)險(xiǎn)因素及控制措施一覽表AW-Q6.1-02序號(hào)重大風(fēng)險(xiǎn)因素存在部門風(fēng)險(xiǎn)類別控制措施備注質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表AW-Q6.2-01部門:目標(biāo)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)頻次及要求計(jì)算方式備注子項(xiàng)母項(xiàng)實(shí)際完成制表/H期:審批/H期:培訓(xùn)申請(qǐng)單AW-Q7.1.6-01編號(hào)：（）字申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)?jiān)黄谂嘤?xùn)方式期限申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：中請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見：簽名/日期:總經(jīng)

2、理意見：簽名/日期：年度培訓(xùn)計(jì)劃AW-Q7.1.6-02日期被培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容備注編制/閂期：審核/閂期：批準(zhǔn)/円期：培訓(xùn)記錄表AW-Q7.1.6-03編號(hào)：（）字時(shí)間培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師地點(diǎn)培訓(xùn)方式參加培訓(xùn)人員名單（共人培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績(jī)：有效性評(píng)價(jià)：編制：特殊工種員工登記表AW-Q7.1.6-04姓名所在部門崗職操作證編號(hào)冇效期生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)表AW-Q7.2-02編號(hào)：（）字設(shè)施名稱購置數(shù)量型號(hào)（規(guī)格）單價(jià)預(yù)算使用部門到廠閂期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的訂購廠家及對(duì)廠家質(zhì)量控制能力的評(píng)價(jià)（必要時(shí)附各種證明資料）：中請(qǐng)人

3、/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：設(shè)施驗(yàn)收單AW-Q7.2-03編號(hào)：（）字設(shè)施名稱出廠編號(hào)型號(hào)（規(guī)格）價(jià)格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注：使用部門簽名/日期：采購部門簽名/日期：生產(chǎn)設(shè)施一覽表AW-Q7.2-01序號(hào)設(shè)施編號(hào)設(shè)施名稱規(guī)格/型號(hào)生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)進(jìn)廠閂期使用處所備注設(shè)施檢修單AW-Q7.1.3-04使用部門：編號(hào)：（）字設(shè)施名稱檢修申請(qǐng)人申請(qǐng)日期型號(hào)規(guī)格設(shè)施編號(hào)故障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人/日期：驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人/日期：備注：監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳AW-Q7

4、.1.5-01序號(hào)器具、設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)呈配備時(shí)間檢定周期備注監(jiān)視和測(cè)量裝置周期檢定送檢計(jì)劃AW-Q7.1.5-02序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱使用部門計(jì)劃校準(zhǔn)曰期檢定情況備注編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：日期監(jiān)視和測(cè)量裝置報(bào)廢通知單AW-Q7.1.5-03單位日期量具名稱規(guī)格廠內(nèi)編號(hào)報(bào)腹原因：檢驗(yàn)確汄結(jié)果：編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：制發(fā)部門工作聯(lián)絡(luò)單AW-Q7.4-01月曰共貞第貞編號(hào)：（）字主送部門抄送:主要事由急件：口普通：口重要：口事由詳述審批:編制:會(huì)議簽到表AW-Q7.4-02會(huì)議名稱：日期：編號(hào)：（）字姓名部門崗職姓名部門

5、崗職備注：文件發(fā)放、回收記錄表文件名稱文件編號(hào)數(shù)量發(fā)放，門或人受控標(biāo)識(shí)簽領(lǐng)人及簽領(lǐng)閂期備注AW-Q7.5-01發(fā)文部門:審核:年月日編制:年刀曰文件借閱/復(fù)制登記表AW-Q7.5-02序號(hào)借閱/復(fù)制曰期文件名稱及編號(hào)借閱人歸還円期文件更改通知單AW-Q7.5-03文件編號(hào)文件類別文件名稱所屬頁號(hào)更改前版本更改后版本更改類別更改曰期生效曰期更改部門更改說明文件行號(hào)更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容章節(jié)號(hào)文件行號(hào)更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容章節(jié)號(hào)擬制擬制□期年月口審核審核曰期年月口會(huì)簽會(huì)簽曰期年月口批準(zhǔn)批準(zhǔn)□期年月口受控文件清單AW-Q7.5-04部門：編號(hào):（）字序號(hào)文

6、件名稱編號(hào)日期備注文件銷毀記錄AW-Q7.5-05銷毀文件名稱文件編號(hào)銷毀份數(shù)銷毀原因：申請(qǐng)人/日期：文件制定部門核實(shí)：核實(shí)人/日期：文件管理部門批準(zhǔn)：批準(zhǔn)人/□期：銷毀方式：銷毀人/日期：外來文件清單AW-Q7.5-06部門：編號(hào)：（）字序號(hào)文件名稱編號(hào)円期備注批準(zhǔn):審核??編制:記錄清單AW-Q7.5-07序號(hào)記錄名稱編號(hào)存限保期備注質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表AW-Q8.1-01編號(hào)（）字項(xiàng)H名稱：參加部門：實(shí)施部門：參加人員：組織部門：檢查內(nèi)容：檢查意見：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人年月曰檢查結(jié)果：年月U產(chǎn)品要求評(píng)審表AW-Q8.2-01編號(hào)審批:編制:合同管理

7、臺(tái)帳AW-Q8.2-02編號(hào)（）字序號(hào)簽訂合同廠家簽訂時(shí)間簽訂產(chǎn)品名稱數(shù)量及金額聯(lián)系人聯(lián)系電話供貨時(shí)間結(jié)算方式其他要求備注合同修訂/終止通知單AW-Q8.2-03編號(hào)：（）字接收單位□生產(chǎn)部□財(cái)務(wù)部□技術(shù)部□物控部□品質(zhì)部通知發(fā)出曰期主管簽字項(xiàng)目編號(hào)需方單位名稱變更內(nèi)容評(píng)審結(jié)論說明合同修訂/終止內(nèi)容只填寫所通知部門相關(guān)的內(nèi)容，書寫欄空間不夠時(shí)，可以加紙附后。產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書AW-Q8.3-01項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類別起止日期編制人審核協(xié)作單位/部門批準(zhǔn)年月曰編號(hào)：編制說明一、本任務(wù)書由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫，經(jīng)設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和總工程師批準(zhǔn)后生效。二、“項(xiàng)目類別”應(yīng)

8、從下列項(xiàng)中選擇最恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)填寫：1.自行設(shè)計(jì)；2.測(cè)繪設(shè)計(jì)；3.國外（國內(nèi)）引進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)化設(shè)計(jì)；4.完善系列化設(shè)計(jì)；5.產(chǎn)品完善化設(shè)計(jì)。，