機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)內(nèi)審記錄文稿表(樣本)

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1、XXX年內(nèi)審記錄XXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司XXXX年XX月XX日XXXX年度內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)審目的內(nèi)審性質(zhì)□常規(guī)審核□特殊審核內(nèi)審形式□滾動(dòng)式□集中式內(nèi)審依據(jù)審核范圍要素條款號(hào)/要素名稱經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人XX車間XX車間業(yè)務(wù)室4.1組織√√√√√√4.2管理體系√√√√√√4.3文件控制√√√√√√4.4檢測(cè)/或校準(zhǔn)分包√√√√√√4.5服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)---√√√4.6合同評(píng)審√√√√√√4.7申訴和投訴√√√√√√4.8糾正措施,預(yù)防措施及改進(jìn)√√√√√√4.9記錄-√√√√√4.10內(nèi)部審核-

2、√√√√√4.11管理評(píng)審-√√√√√5.1人員√√√√√√5.2設(shè)施和環(huán)境條件-√√√√√5.3檢測(cè)和校準(zhǔn)方法√√-√√√5.4設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-√√√√√5.5量值溯源-√-√√√5.6抽樣和樣品處置--√√√√5.7結(jié)果質(zhì)量控制-√-√√√5.8結(jié)果報(bào)告-√√√√√第1頁(yè)共1頁(yè)注:√為審核要素-為不涉及的要素編制人：批準(zhǔn)人：日期：日期：XXXX年第一次內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃內(nèi)審組長(zhǎng)內(nèi)審組員目的方式范圍依據(jù)審核日期日程安排日期時(shí)間工作內(nèi)容備注制定人：日期：批準(zhǔn)人：日期：內(nèi)部審核會(huì)議簽到表第1頁(yè)共1頁(yè)會(huì)議類別日期

3、參加人員內(nèi)審審核組成員姓名職務(wù)首次會(huì)議組長(zhǎng)組員末次會(huì)議組長(zhǎng)組員內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：審核組組長(zhǎng)審核部門審核日期要素序號(hào)審核內(nèi)容審核方法審核記錄4.1組織4.1.1能夠獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任查閱營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及相關(guān)機(jī)構(gòu)成立批文件4.1.4配備相適應(yīng)的技術(shù)和管理人員查閱人員檔案和人員一覽表4.1.5依據(jù)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)中公正性聲明的要求，檢查檢測(cè)室人員是否從事與檢測(cè)工作存在利益關(guān)系的活動(dòng)是否有商業(yè)賄賂行為。查看文件、投訴記錄，與人員座談。4.1.6檢查保密程序是否宣貫，查閱，宣貫記錄，檢查是否有違反保密程序的行為發(fā)

4、生。查看文件和投訴記錄，與相關(guān)人員座談。4.1.7公司應(yīng)明確其組織和管理結(jié)構(gòu)查閱質(zhì)量手冊(cè)4.1.8實(shí)驗(yàn)室最高管理者、技術(shù)管理者、質(zhì)量主管及各部門主管應(yīng)有任命文件查閱任命文件4.1.9是否規(guī)定了職權(quán)的代理并執(zhí)行查閱質(zhì)量手冊(cè)及詢問(wèn)執(zhí)行情況4.10是否設(shè)立了監(jiān)督員，監(jiān)督員數(shù)量是否滿足要求,是否對(duì)檢測(cè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督查看監(jiān)督人員的任命文件檔案、監(jiān)督計(jì)劃與記錄，與其面談。4.2管理體系質(zhì)量方針，目標(biāo)和承諾查質(zhì)量手冊(cè)有無(wú)規(guī)定，詢問(wèn)有關(guān)人員是否知道、理解，并檢查質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。是否建立了相適應(yīng)的質(zhì)量體系并使之文件

5、化。查詢體系文件檔案體系文件的宣貫查詢相關(guān)宣貫記錄，與相關(guān)人員座談。4.3文件控制檢查實(shí)驗(yàn)室中各種文件的有效性查看檢測(cè)室中所有文件、使用記錄、表格的有效性文件的編制,審核,批準(zhǔn)是否符合規(guī)定查看質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的情況文件的發(fā)放是否受到控制查閱標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量文件的發(fā)放記錄4.4檢測(cè)和/或校準(zhǔn)分包本公司不涉及分包4.5服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)檢查服務(wù)和供應(yīng)品的選擇，購(gòu)買驗(yàn)收和儲(chǔ)存等的程序中涉及檢測(cè)室的部分是否按照程序要求執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，查看相關(guān)文件和進(jìn)貨記錄。查看供應(yīng)商服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)檔案。要素序號(hào)審核內(nèi)容審核方法審核

6、記錄4.6合同評(píng)審是否建立了合同評(píng)審程序查閱程序文件客戶委托的檢測(cè)委托臺(tái)賬查詢相關(guān)文件4.7申訴和投訴公司應(yīng)建立完善的申訴和投訴機(jī)制。查詢相關(guān)文件對(duì)申訴和投訴的規(guī)定，與相關(guān)人員座談，詢問(wèn)關(guān)于申訴和投訴的處理規(guī)定。4.8糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)實(shí)驗(yàn)室在確認(rèn)了不符合工作時(shí)，應(yīng)采取糾正措施；在確定了潛在不符合的原因時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。實(shí)驗(yàn)室應(yīng)通過(guò)實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施等持續(xù)改進(jìn)其管理體系查閱質(zhì)量手冊(cè)、程序文件以及糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄，4.9記錄實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量記錄的編制,填寫,

7、更改,識(shí)別,收集,索引,存檔,維護(hù)和清理等應(yīng)當(dāng)按照適當(dāng)程序規(guī)范進(jìn)行.查閱手冊(cè)和程序文件是否規(guī)定了記錄管理程序，詢問(wèn)相關(guān)人員是否實(shí)施。檢查檢測(cè)室使用的記錄是否按照程序要求批準(zhǔn)下發(fā)，信息量是否全面，查看檢測(cè)原始記錄。所有質(zhì)量記錄和原始觀測(cè)記錄均應(yīng)歸檔并按適當(dāng)?shù)钠谙薇４妗２殚営涗洐n案記錄填寫、更改符合要求各個(gè)項(xiàng)目隨機(jī)抽取2份記錄檢查所有的記錄、證書、報(bào)告應(yīng)安全存儲(chǔ)，妥善保管并為客戶保密。查看記錄保管狀況4.10內(nèi)部審核定期內(nèi)審查年度內(nèi)審計(jì)劃及每次內(nèi)審的日程安排、簽到表、檢查表、不合格報(bào)告及糾正措施、糾正措施的

8、完成情況、內(nèi)審報(bào)告內(nèi)審覆蓋管理體系的全部要素和所有活動(dòng)審核人員獨(dú)立于被審核工作4.11管理評(píng)審管理評(píng)審查管理評(píng)審計(jì)劃、會(huì)議記錄、簽到表、評(píng)審輸入、輸出和評(píng)審報(bào)告及輸出的措施的執(zhí)行情況要素序號(hào)審核內(nèi)容審核方法審核記錄5.1人員5.1.1人員合同查閱人員檔案5.1.2人員有相應(yīng)的資格并持證上崗，其專業(yè)技術(shù)人員和管理人員符合相關(guān)法律法規(guī)要求。查閱人員檔案，是否有檢測(cè)員證書公司確保相關(guān)人員勝任且受監(jiān)督查閱監(jiān)督記錄和監(jiān)督檔案5.1.3公司應(yīng)確定培訓(xùn)需