合格供方審核細(xì)則

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1、編號(hào)：Q/FJQ/C009-2004綿陽(yáng)富臨精工機(jī)械有限公司供方審核細(xì)則供方名稱：審核人員：編制：審批：日期：年月日項(xiàng)目編號(hào)審核要求得分系數(shù)1、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件管理1.1圖紙、標(biāo)準(zhǔn)是否為最新有效版本？10%1.2所有文件發(fā)放前（包括更改）是否都經(jīng)過(guò)授權(quán)人的批準(zhǔn)？1.3生產(chǎn)零件的工藝平面布置圖、工藝流程圖是否在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)可得并加以執(zhí)行？1.4工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書與控制計(jì)劃是否具有一致性？1.5工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙上的關(guān)鍵特性參數(shù)是否一致？1.6各部門文件的保存是否完好？1.7對(duì)于FLJG提供的技術(shù)文件是否進(jìn)行登記并發(fā)放到相關(guān)科

2、門？1.8文件的更改是否履行相應(yīng)手續(xù)，并對(duì)更改進(jìn)行了記錄？1.9對(duì)影響到FLJG的更改是顧客在更改前是否通知FLJG并得到批準(zhǔn)？2、供應(yīng)商管理及外購(gòu)質(zhì)量保證2.1是否有完整、明確的供應(yīng)商選擇、認(rèn)可流程？是否制定了供應(yīng)商選擇、考核準(zhǔn)則？20%2.2所有供應(yīng)商是否按上述流程進(jìn)行選擇認(rèn)可？記錄是否齊全？2.3對(duì)關(guān)鍵的外協(xié)件是否進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核？2.4當(dāng)FLJG有要求時(shí)，供應(yīng)商的清單及部分供應(yīng)商的資格是否得到FLJG批準(zhǔn)？2.5在上述過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格是否有糾正措施計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施、是否對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)？2.6是否制定了進(jìn)貨檢驗(yàn)流程？是否

3、明確了不符合要求的外購(gòu)件處理流程？2.7是否對(duì)所有外購(gòu)件制定了技術(shù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)？標(biāo)準(zhǔn)是否明確了驗(yàn)收項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法及抽樣方案？2.8采購(gòu)合同是否規(guī)定了數(shù)量、日期、技術(shù)要求、驗(yàn)收準(zhǔn)則（依據(jù)）等？2.9檢測(cè)手段、環(huán)境是否滿足外購(gòu)件質(zhì)量驗(yàn)收要求？不具備的是否定期外委？外委單位是否具有相應(yīng)的資格？2.10檢驗(yàn)工藝文件是否完善，檢測(cè)頻次是否合格并考慮關(guān)鍵項(xiàng)目？2.11是否有專門負(fù)責(zé)外購(gòu)件的檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)（人員）？人員資格是否滿足要求？2.12是否按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)入庫(kù)零件進(jìn)行供貨驗(yàn)收？2.13對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的外購(gòu)件是否按期歸還，并按2.4的方式進(jìn)行處

4、理？2.14是否對(duì)供貨廠家的供貨質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)有問(wèn)題的零件是否要求供應(yīng)商進(jìn)行整改并進(jìn)行跟蹤審核？2.15檢驗(yàn)所形成的記錄是否規(guī)范并得到良好管理以便查閱？2.16是否運(yùn)用并明確了生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP）流程？2.17是否所有部件都滿足PPAP要求？PPAP文件是否齊全？2.18產(chǎn)品/過(guò)程改變后是否通過(guò)PPAP批準(zhǔn)？是否定期對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行重新批準(zhǔn)？3、材料、保管及運(yùn)輸3.1是否根據(jù)產(chǎn)品特性明確了相應(yīng)的貯存要求（如環(huán)境、時(shí)間等）？5%3.2倉(cāng)庫(kù)管理員是否了解存放零件屬性（如零件FIFO，存放要求，存放周期及各種包裝標(biāo)識(shí)內(nèi)容）？3.3實(shí)際貯

5、存條件是否滿足規(guī)定的貯存要求？3.4是否制定并達(dá)到最低庫(kù)存指標(biāo)？3.5倉(cāng)庫(kù)是否進(jìn)行定置管理？布局是否合理？3.6材料的可追溯性標(biāo)識(shí)是否明確（如爐號(hào)、模號(hào)、批次、生產(chǎn)日期等）可以避免混淆？能否保證先進(jìn)先出？3.7名種類型零件的標(biāo)識(shí)是否正確、完善？帳、卡、物是否一致？3.8是否定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存進(jìn)行清理？對(duì)于過(guò)期及可疑產(chǎn)品是否作為不合格品處理？3.9是否有合適的區(qū)域貯存由于不合格、變更等需要隔離的材料？3.10搬運(yùn)、貯存過(guò)程能否保證標(biāo)識(shí)不遺失？3.11現(xiàn)場(chǎng)包裝、搬運(yùn)能否防止產(chǎn)品損壞？3.12成品包裝方式是否滿足FLJG公司的要求？3.

6、13成品外包裝標(biāo)識(shí)是否符合FLJG公司的要求？4、生產(chǎn)設(shè)備管理（含工裝模具）4.1生產(chǎn)工藝文件中是否明確了對(duì)生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備的要求？5%4.2生產(chǎn)設(shè)備是否到位并按規(guī)定的程序進(jìn)行最終驗(yàn)收？4.3生產(chǎn)設(shè)備是否都經(jīng)過(guò)編碼、標(biāo)識(shí)、登記臺(tái)賬，并有詳細(xì)的清單？4.4操作說(shuō)明書，備件、易損件清單，檢查或保養(yǎng)文件是否齊全并轉(zhuǎn)交給設(shè)備、工裝的使用者？4.5是否確定了關(guān)鍵重要設(shè)備，并給予標(biāo)識(shí)？4.6是否確定了易損件、備件的最低庫(kù)存？實(shí)際庫(kù)存是否滿足要求？4.7模具及易損工裝的使用壽命是否有明確的定義關(guān)據(jù)此準(zhǔn)備相應(yīng)的備用件？4.8設(shè)備、工裝、模具的狀態(tài)

7、標(biāo)識(shí)是否明確？4.9對(duì)每一重點(diǎn)設(shè)備是否建立了檔案記錄其主要事件（如開(kāi)始使用、重點(diǎn)維護(hù)、維修、主要異常等）？4.10對(duì)設(shè)備、模具、裝備及檢測(cè)手段是否制定了預(yù)防性維修計(jì)劃？是否按計(jì)劃工作實(shí)施？4.11是否規(guī)定了對(duì)設(shè)備、模具的日常保養(yǎng)要求？是否得到有效實(shí)施？4.12是否有專門的設(shè)備、工裝、模具技術(shù)及管理人員？4.13設(shè)備、模具、裝備等環(huán)境條件是否符合技術(shù)任務(wù)書的要求？5、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理5.1對(duì)工人和檢驗(yàn)員所需的相應(yīng)的工藝與檢驗(yàn)規(guī)程是否掛在相應(yīng)的工位上？20%5.2作業(yè)指導(dǎo)書是否完善，對(duì)于生產(chǎn)控制的所有參數(shù)及特性都明確？5.3是否明確過(guò)程

8、監(jiān)控的項(xiàng)目、頻率、抽樣方案？5.4生產(chǎn)，檢測(cè)崗位在線檢測(cè)手段是否齊全并滿足產(chǎn)品特性要求？是否有適合批量生產(chǎn)在線檢測(cè)的專用檢具？5.5操作人員是否嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)文件？5.6工序中重要的參數(shù)是否得到控制并有監(jiān)控記錄？5.7現(xiàn)場(chǎng)是否清潔無(wú)雜物？產(chǎn)品及工具是否擺放整齊？5