質(zhì)量環(huán)境一階段現(xiàn)場審核報告模板

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1、----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方一階段審核報告Stages1AuditReport合同編號(RefNo.)：KCB-200—受審核方：Auditee審核方：凱新認證（北京）有限公司AuditingOrganization：KaiXinCertification(Beijing)Co.,Ltd.審核領(lǐng)域(AuditFields)：□質(zhì)量管理體系QualityManagementSystem□環(huán)境管理體系EnvironmentManagementSystem□職業(yè)健康安全管理體系OccupationalHeal

2、thandSafetyManagementSystem□食品安全管理體系FoodSafetyManagementSystem----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方受審核方名稱：ⅩⅩⅩ煤礦有限責任公司1、審核綜述1.1審核組成員序號姓名組內(nèi)職務注冊級別專業(yè)代碼1組長QMS/EMS高級審核員02.01.002組員QMS/EMS高級審核員02.01.003組員QMS/EMS審核員1.2審核目的本次審核的目的是根

3、據(jù)質(zhì)量、環(huán)境管理體系認證申請者的申請，在受審核方的現(xiàn)場收集與受審核方的管理體系認證范圍、產(chǎn)品、過程、場所有關(guān)的信息，檢查管理體系文件的適宜性、了解員工理解和實施標準要求的情況，查看受審核方對管理區(qū)域內(nèi)相關(guān)的活動的策劃、實施情況，評價相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的遵守情況以及是否策劃和實施了內(nèi)部審核與管理評審的情況，確定受審核方已按約定標準建立及運作了管理體系，判斷受審核方是否為第二階段審核做好了準備以決定二階段的審核時機。1.3接受審核的主要人員（詳見首末次會議簽到表）1.4依據(jù)文件a)管理體系標準：GB/T19001-2008GB/T24001-2004b)受審核方的管理手冊（版本號：D

4、M-QE/S-20xxA/O版）、程序文件27個;c)相關(guān)審核方案;d)相關(guān)的法律法規(guī);e)適用的產(chǎn)品（服務）質(zhì)量標準;f)其他有關(guān)要求（相關(guān)方要求）。1.5審核實施過程概述審核覆蓋時期：20xx年9月1日至本次審核結(jié)束之日審核時間：20xx年12月6日至20xx年12月7日審核范圍:QMS：煤炭的生產(chǎn)和服務；EMS：煤炭的生產(chǎn)和服務及相關(guān)的環(huán)境管理活動。審核組在實施第一階段現(xiàn)場審核前，進行了文件審核（共提出3個問題）。----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務，急你所急，供你所需-------------文檔下載最佳的地方----------專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務，急你所急

5、，供你所需-------------文檔下載最佳的地方在實施第一階段現(xiàn)場審核時，審核組與企業(yè)領(lǐng)導層、體系推動部門及相關(guān)部門和場所的人員進行了面談，對企業(yè)的生產(chǎn)現(xiàn)場及周邊環(huán)境進行了現(xiàn)場觀察。對企業(yè)的礦井（多場所）進行了抽樣觀察。審核組采取了部門與過程相結(jié)合的原則，對管理體系覆蓋產(chǎn)品/服務實現(xiàn)過程、環(huán)境因素的識別和管理控制的策劃的情況進行了現(xiàn)場審核。審核組在現(xiàn)場收集了企業(yè)合規(guī)性的證據(jù)。通過對體系運行過程中形成的文件、記錄的調(diào)閱，對企業(yè)體系策劃、建立及運行的狀況，包括是否策劃和實施了內(nèi)審和管理評審進行了評價。同時，審核組與企業(yè)就實施第二階段現(xiàn)場審核的準備情況及資源配置進行了確認。審核組識別

6、了第二階段現(xiàn)場審核的關(guān)注點。在審核期間，審核組與受審核方之間氣氛融洽、和諧，未出現(xiàn)影響審核正常進行情況。2、組織概況該公司成立于1954.4.1日。位于太原市杏花嶺區(qū)揚家峪。開采和銷售發(fā)熱量高、灰分中等的貧瘦煤，主要用于動力和電力。井田面積28.89平方公里，工業(yè)儲量2.36億噸，可采儲量：5926.2萬噸，年設(shè)計生產(chǎn)能力：150萬噸。現(xiàn)有管理部門27個，生產(chǎn)單位10個礦井（多場所）。企業(yè)體系覆蓋范圍內(nèi)的員工總數(shù)量為2200人，其中中高級技術(shù)人員：348人。企業(yè)擁有采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、煤炭經(jīng)營資格證等。3、主要檢測/監(jiān)測結(jié)果以及符合法律法規(guī)方面的證據(jù)QMS:按

7、批次及出廠前對煤炭質(zhì)量（發(fā)熱量、灰分、水分、硫分等）檢測，符合要求交付。EMS:2012.11月對廢氣/水/噪聲及供水水質(zhì)進行了監(jiān)測，符合：GB8978-1996《污水綜合排放標準》、GB12348-2008《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》、GB16297-1996《大氣污染綜合排放標準》，由當?shù)丨h(huán)境監(jiān)測站出具了檢測報告；由當?shù)丶部刂行某鼍吡朔螱B5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標準》的監(jiān)測報告。以上檢測報告經(jīng)核查均在本年度內(nèi)。20xx年對法律法規(guī)和其