erp生產(chǎn)系統(tǒng)權(quán)限管理規(guī)定

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1、廣州華凌空調(diào)設(shè)備有限公司ERP生產(chǎn)系統(tǒng)權(quán)限管理規(guī)定No.K/ZD.ERP-200203181目的為規(guī)范公司ERP正式生產(chǎn)系統(tǒng)權(quán)限管理，使正常業(yè)務(wù)順利開展，特制定本制度。2名詞解釋2.1權(quán)限：指在R/3系統(tǒng)中某一用戶所能夠執(zhí)行的操作。2.2事物代碼：在R/3系統(tǒng)中可以在命令窗口直接輸入并直接執(zhí)行相應(yīng)操作的代碼。2.3角色:一組與特定用戶群相關(guān)的事務(wù)代碼的集合。2.4賦值：限制事務(wù)代碼在特定業(yè)務(wù)范圍操作的字段3權(quán)限管理原則3.1保護(hù)公司商業(yè)秘密的同時逐步擴大相關(guān)信息共享化。3.2權(quán)限的賦予慣徹權(quán)責(zé)一致原則，同時結(jié)合業(yè)務(wù)變動進(jìn)行調(diào)整。4權(quán)限責(zé)職4.1信息管理部BASIC人員及權(quán)限設(shè)置者負(fù)有權(quán)

2、限配置的技術(shù)實現(xiàn)和保護(hù)公司的商業(yè)秘密責(zé)任。4.2信息管理部負(fù)責(zé)權(quán)限的系統(tǒng)安全，同時提供權(quán)限規(guī)范咨詢。4.3權(quán)限規(guī)范者對所審核的業(yè)務(wù)范圍負(fù)責(zé)。4.4用戶對自已在ERP系統(tǒng)中所擁有的權(quán)限負(fù)責(zé)。（即對自已所擁有的業(yè)務(wù)操作和知悉的業(yè)務(wù)信息的保密性負(fù)責(zé)）。5權(quán)限規(guī)范者5.1信息管理部專人負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)權(quán)限規(guī)范與審批。5.2各業(yè)務(wù)部門選定本部門權(quán)限規(guī)范者,負(fù)責(zé)與信息管理部接口，確定本部門用戶的權(quán)限，權(quán)限規(guī)范者應(yīng)當(dāng)符合如下條件：5.2.1是較全面了解本部門各崗位的相關(guān)職責(zé)及相關(guān)業(yè)務(wù)流程。5.2.2熟悉事務(wù)代碼的相關(guān)操作及其包含信息。5.2.3具有業(yè)務(wù)流程的決策權(quán)（或取得授權(quán)），對權(quán)限形成的結(jié)果負(fù)責(zé)。

3、6權(quán)限申請與審批流程3廣州華凌空調(diào)設(shè)備有限公司《ERP生產(chǎn)系統(tǒng)權(quán)限管理規(guī)定》1.1本流程適用于用戶、角色、事務(wù)代碼、賦值等的增加、更改、刪除。1.2權(quán)限申請者填寫《權(quán)限申請表》，向部門權(quán)限規(guī)范者提出申請。1.3部門權(quán)限規(guī)范者在部門經(jīng)理授權(quán)內(nèi)，按《權(quán)限申請表》對權(quán)限申請進(jìn)行規(guī)范，在授權(quán)外報部門經(jīng)理批準(zhǔn)，隨后交信息管理部。1.4信息管理部權(quán)限規(guī)范者對權(quán)限申請表進(jìn)行如下審核：1）是否經(jīng)部門權(quán)限規(guī)范者審批。2）對用戶數(shù)及權(quán)限賦予的必要性作出權(quán)衡。3）當(dāng)權(quán)限涉及到公司商業(yè)秘密時，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。1.5員工調(diào)動崗位或離開公司時，由人力資源部通知信息管理部權(quán)限配置者，由權(quán)限配置者對系統(tǒng)用戶進(jìn)行增刪維

4、護(hù)。7權(quán)限的系統(tǒng)配置7.1權(quán)限配置者接到經(jīng)規(guī)范審批的權(quán)限申請表后，視權(quán)限需求的緊迫性及時給予配置，最遲不超過一個工作日，并通知權(quán)限規(guī)范者。7.2權(quán)限配置者應(yīng)對權(quán)限申請表進(jìn)行歸檔，同時及時維護(hù)與系統(tǒng)權(quán)限一致的權(quán)限配置文檔。7.3權(quán)限配置者對已經(jīng)賦予而系統(tǒng)暫不一致的權(quán)限作出及時響應(yīng)，并及時反饋給最終用戶。8.用戶密碼管理8.1用戶應(yīng)對自已的用戶密碼保密并定期更新，對密碼泄露因此而所造成的系統(tǒng)垃圾、泄露商業(yè)秘密或系統(tǒng)安全等問題后果負(fù)責(zé)。信息管理部將視其危害的大小提出罰項建議，交人力資源管理部批準(zhǔn)執(zhí)行。8.2用戶將自已的權(quán)限進(jìn)行授權(quán)時，對被授權(quán)者使用不當(dāng)所造成的一切后果負(fù)有間接責(zé)任。8.3信息

5、管理部視用戶擁有的權(quán)限大小定期提醒用戶更新密碼。9本規(guī)定由信息管理部負(fù)責(zé)解釋10本規(guī)定自4月1日起實行。編制劉志福標(biāo)準(zhǔn)化劉志福審核何志堅批準(zhǔn)馮雁軍2002/3/27歸檔蔣春娟3廣州華凌空調(diào)設(shè)備有限公司《ERP生產(chǎn)系統(tǒng)權(quán)限管理規(guī)定》附件一：權(quán)限規(guī)范者與配置者名單部門權(quán)限規(guī)范者權(quán)限配置者資產(chǎn)財務(wù)事業(yè)部李立令國內(nèi)業(yè)務(wù)事業(yè)部陳曦國際業(yè)務(wù)事業(yè)部陳小英研發(fā)事業(yè)部暫缺資材部吳瑞燕生產(chǎn)部陳鈞熊、劉超平質(zhì)檢部練平儲運部吳玉峰、楊文武人力資源部趙少鴻辦公室暫缺信息管理部劉志福蘇少君3廣州華凌空調(diào)設(shè)備有限公司《ERP生產(chǎn)系統(tǒng)權(quán)限管理規(guī)定》