生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程

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1、生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程1.下載出口退稅網(wǎng)程序和生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)打開http://www.taxinfo.com.cn網(wǎng)站，輸入用戶名、密碼登錄。登錄后，點擊左側(cè)的“下載專區(qū)”，首先在搜索框中輸入“1.51”搜索，出現(xiàn)“出口退稅網(wǎng)安裝程序1.51版”，右鍵選“使用網(wǎng)際快車下載”，下載此程序后進行安裝。然后下載“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)7.0版”，進行安裝（請盡量按默認(rèn)路徑安裝）。2.進行退稅申報系統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)置打開桌面上的“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)7.0版”，用戶名輸入sa，密碼為空，確定。準(zhǔn)備錄幾月份的出口數(shù)據(jù)，所屬期就輸入幾月份，例如當(dāng)前月份200611。新安裝的申報系統(tǒng)，首

2、先要進行企業(yè)信息設(shè)置。點菜單“系統(tǒng)維護”—“系統(tǒng)配置”—“系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”，點“修改”按鈕，必須修改的內(nèi)容有：企業(yè)代碼：根據(jù)海關(guān)簽發(fā)的《自理報關(guān)單位注冊登記證明書》上編號確定，錄入企業(yè)的海關(guān)企業(yè)代碼（10位數(shù)）。如果企業(yè)海關(guān)代碼發(fā)生變更，請及時與進出口稅收管理科聯(lián)系，做好相應(yīng)的變更手續(xù)。納稅人識別號：根據(jù)國稅局簽發(fā)的《稅務(wù)登記證》的編號確定，錄入企業(yè)的納稅人識別號（15位數(shù)）。技術(shù)監(jiān)督局碼：技術(shù)監(jiān)督證書號碼，即納稅人識別號后9位。用戶名稱：根據(jù)企業(yè)《稅務(wù)登記證》上的“企業(yè)名稱”錄入。如果企業(yè)全稱超過15個中文時，企業(yè)只須錄入企業(yè)名稱中前15位數(shù)。地址：根據(jù)企業(yè)詳細廠址填寫。郵編、財務(wù)負(fù)責(zé)人

3、、辦稅員、電話、傳真和電子郵件地址根據(jù)企業(yè)真實情況填寫即可。退稅登記證號：錄入《出口退稅認(rèn)定表》上的11位退稅登記證號。退稅登記日期：《出口退稅認(rèn)定表》上簽發(fā)的日期錄入。納稅人類別：一般納稅人就錄入“1”計稅計算方法：新發(fā)生出口業(yè)務(wù)的生產(chǎn)企業(yè)自首筆出口業(yè)務(wù)之日起12個月內(nèi)不得享受退稅待遇，并且進項稅額只能是作留抵，該欄應(yīng)錄入為“4”。（自第一筆出口一年以上，以報關(guān)單中報關(guān)離境日期為準(zhǔn)，滿12個月，年銷售額500萬元以上，自第13個月起，采用“免抵退”計稅方法，須到退稅機關(guān)申請修改配置）進料計算方法：所有企業(yè)該欄錄入“2”（購進法）。分類管理代碼：所有企業(yè)該欄錄入“B”。稅務(wù)機關(guān)代碼：所有企業(yè)該

4、欄錄入“110108”。稅務(wù)機關(guān)名稱：所有企業(yè)該欄錄入“海淀區(qū)國家稅務(wù)局”。檢查無誤后，點“保存”按鈕。修改完畢，點“退出”按鈕，系統(tǒng)重新進入。3.錄入退稅申報數(shù)據(jù)有進料加工業(yè)務(wù)的企業(yè)，備案當(dāng)月，在退稅申報系統(tǒng)中，點“向?qū)А钡谝徊健懊獾滞嗣骷殧?shù)據(jù)采集”—“進料加工手冊登記錄入”，點“增加”按鈕，錄完點“保存”按鈕。料件進口當(dāng)月，在退稅申報系統(tǒng)中，點“向?qū)А钡谝徊健懊獾滞嗣骷殧?shù)據(jù)采集”—“進口料件明細申報錄入”，點“增加”按鈕，錄完點“保存”按鈕。“向?qū)А钡谝徊健懊獾滞嗣骷殧?shù)據(jù)采集”—“出口貨物明細申報錄入”，錄入申報期當(dāng)期發(fā)生的且做帳務(wù)處理的所有出口明細。（無進料加工的企業(yè)從此步做起。）點“增

5、加”按鈕，錄完點“保存”按鈕?！跋?qū)А钡谝徊健懊獾滞嗣骷殧?shù)據(jù)采集”—“收齊出口單證明細錄入”，將前期單證不齊本期做收齊的處理。點“修改”按鈕，錄完點“保存”按鈕。4.生成預(yù)申報數(shù)據(jù)首先要建立四個文件夾：YSH---生成預(yù)申報數(shù)據(jù)??????FK---下載反饋文件MX---生成明細申報數(shù)據(jù)??????HZ---生成匯總申報數(shù)據(jù)“向?qū)А钡谌健懊獾滞硕愵A(yù)申報”—“數(shù)據(jù)一致性檢查”，根據(jù)提示修改錄入數(shù)據(jù)，直至沒有錯誤?！跋?qū)А钡谌健懊獾滞硕愵A(yù)申報”—“生成明細申報數(shù)據(jù)”，確定后，瀏覽選擇YSH文件夾，確定生成預(yù)申報數(shù)據(jù)。5.網(wǎng)上預(yù)申報和查看預(yù)審反饋登錄“出口退稅網(wǎng)”，點“數(shù)據(jù)申報”，選擇“申報所屬

6、期”，點“下一步”，瀏覽選擇YSH的上一級文件夾，點“上傳”按鈕，稍后系統(tǒng)提示數(shù)據(jù)申報成功。一般當(dāng)天上午申報后，下午就能查看反饋文件。點“數(shù)據(jù)管理”，如果此批數(shù)據(jù)狀態(tài)為“已反饋”，則點開后，點“查看內(nèi)容”，可以看到本批數(shù)據(jù)的疑點。根據(jù)疑點描述，返回申報系統(tǒng)修改數(shù)據(jù)后重新預(yù)申報，直至沒有疑點。點開“已反饋”，點“反饋文件下載”，瀏覽選擇事前建好的FK文件夾，保存反饋文件。6.讀入預(yù)審反饋，生成明細申報數(shù)據(jù)“向?qū)А钡谒牟健邦A(yù)審反饋疑點調(diào)整”—“稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入”，瀏覽選擇FK文件夾，讀入反饋信息?！跋?qū)А钡谒牟健邦A(yù)審反饋疑點調(diào)整”—“撤銷已申報數(shù)據(jù)”，確定?！跋?qū)А钡谒牟健邦A(yù)審反饋疑點調(diào)整”—

7、“稅務(wù)機關(guān)反饋信息處理”，點“是”。“向?qū)А钡谖宀健吧擅骷毶陥髷?shù)據(jù)”—“數(shù)據(jù)一致性檢查”，有問題需要再修改。“向?qū)А钡谖宀健吧擅骷毶陥髷?shù)據(jù)”—“生成明細申報數(shù)據(jù)”，點“確定”，瀏覽選擇MX文件夾，生成明細申報。7.錄入單證備案數(shù)據(jù)在申報系統(tǒng)中，點“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”—“企業(yè)經(jīng)營情況”—“出口貨物單證備案目錄錄入”，點“增加”按鈕，根據(jù)相關(guān)單證的編號，錄入此批出口的單證備案數(shù)據(jù)。（相關(guān)政策規(guī)定請查看