出口退H稅系統(tǒng)實(shí)務(wù)操作流程電子版

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1、出口退稅系統(tǒng)實(shí)務(wù)操作流程編撰：河北省邯鄲市臨漳縣商務(wù)局論光林根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2013年第12號(hào)關(guān)于《出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅管理辦法》有關(guān)問題的公告、國家稅務(wù)總局公告2012年第24號(hào)關(guān)于發(fā)布《出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅管理辦法》的公告、國家稅務(wù)總局公告2013年第30號(hào)《關(guān)于出口企業(yè)申報(bào)出口貨物退（免）稅提供收匯資料有關(guān)問題》的公告、國家稅務(wù)總局公告2013年第47號(hào)關(guān)于發(fā)布《適用增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)退（免）稅管理辦法（暫行）》的公告、國家稅務(wù)總局公告2013年第61號(hào)《關(guān)于調(diào)整出口退（免）稅申報(bào)辦法》的公告和國家稅務(wù)總局公告2013年第65號(hào)《關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅有關(guān)問題》

2、的公告，及相應(yīng)業(yè)務(wù)需求，稅務(wù)總局對(duì)現(xiàn)行出口退稅申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)調(diào)整。新系統(tǒng)為2013.12.15＿SC-SB12.0，下面以生產(chǎn)企業(yè)為例，外貿(mào)企業(yè)可以參考此操作。一、系統(tǒng)升級(jí)。由于出口退稅系統(tǒng)不斷升級(jí)，大家有必要了解升級(jí)方法。升級(jí)步驟：1、首先在舊系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)的完整備份2、舊系統(tǒng)先卸載，打開先選擇打開安裝，安裝完成后，在安裝18里面的，64位的就可以不安裝，安裝完了之后，在“系統(tǒng)維護(hù)”就要對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)置----系統(tǒng)配置-----系統(tǒng)配置與修改，修改為如下圖所示：完成之后，點(diǎn)“保存”。3、在系統(tǒng)維護(hù)----系統(tǒng)配置---系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改------業(yè)務(wù)方式（如下圖所示）18里面的采用[18位報(bào)

3、關(guān)單+0+2位項(xiàng)號(hào)]規(guī)則進(jìn)行申報(bào)的日期更改為“2011-07-01”，取消報(bào)送紙質(zhì)核銷單執(zhí)行日期更改為：“2012-01-01”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，重新進(jìn)新系統(tǒng)。（自2012年8月1日之后起，設(shè)置時(shí)間未曾更改過，要是有新的更改內(nèi)容，專管員應(yīng)該會(huì)通知）4、打開新的系統(tǒng)，會(huì)出現(xiàn)18這種界面，密碼為空，沒變化，當(dāng)前所屬期，選上一期數(shù)，比如要做2013年12月份單證收齊市，要先進(jìn)入所屬期2013年11月（如下圖所示）確認(rèn)進(jìn)去之后選擇“系統(tǒng)維護(hù)”----系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入（是導(dǎo)入之前說過的舊系統(tǒng)的完整備份數(shù)據(jù)），數(shù)據(jù)導(dǎo)入，選擇正確的備份數(shù)據(jù)路徑，選擇“導(dǎo)入前清空數(shù)據(jù)庫”，且選擇“同時(shí)更新企業(yè)配置信息”，再選擇

4、“導(dǎo)入”，如下圖所示185、選擇“反饋信息處理”（如下圖所示）------稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入-----確定-----稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理，更新完畢。退出系統(tǒng)。如果是新出口退稅企業(yè)下載新軟件后只進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)1、代碼維護(hù)：“系統(tǒng)維護(hù)à代碼維護(hù)”中新增“登記類型代碼”、“行業(yè)類型代碼”、“隸屬關(guān)系代碼”、“提供零稅率應(yīng)稅服務(wù)代碼”、“經(jīng)營者類型代碼”、“納稅人類別代碼”、“享受優(yōu)惠政策代碼”、“退（免）稅計(jì)算方法”、“單證種類代碼”，共計(jì)9個(gè)代碼表。如圖：182、系統(tǒng)配置設(shè)置與修改：“系統(tǒng)維護(hù)----系統(tǒng)配置----系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”，增加“是否申報(bào)收匯”、“申報(bào)收匯起始”、“申報(bào)收匯截止”、“

5、放棄零稅率”、“放棄零稅率起”、“放棄零稅率止”字段，如圖：18功能說明：1.當(dāng)讀入審核反饋信息數(shù)據(jù)后，如果是九類企業(yè)，則“是否收匯申報(bào)”由“F”變?yōu)椤癟”，同時(shí)更新“收匯日期起始”和“收匯日期截止”的時(shí)間；如果非九類企業(yè)，則這三個(gè)字段值不變；2.系統(tǒng)根據(jù)“放棄零稅率”標(biāo)志，和“放棄零稅率起”、“放棄零稅率止”日期值，判斷企業(yè)是否放棄零稅率申報(bào)業(yè)務(wù)。二、外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)實(shí)務(wù)操作在單證收齊的情況就可以申報(bào)2.1打開生產(chǎn)企業(yè)V12.0出口退稅申報(bào)系統(tǒng)18輸入密碼確認(rèn)，進(jìn)入下圖輸入管理員姓名確認(rèn)進(jìn)入下圖，可以看到分五步完成退稅申報(bào)，即：第一步，采集免抵退稅明細(xì)數(shù)據(jù)；第二步，生成免抵退稅明細(xì)申

6、報(bào)；第三步，錄入增值稅納稅申報(bào)表；第四步，采集免抵退稅匯總數(shù)據(jù)；第五步，生成免抵退稅匯總申報(bào)。沒有操作的為待辦，操作后為已辦。18申報(bào)系統(tǒng)操作向?qū)?.2向?qū)Х绞缴陥?bào)（共五步）點(diǎn)擊上圖左上角“申報(bào)系統(tǒng)操作向?qū)А憋@示退稅向?qū)?xiàng)2.2.1采集免抵退稅明細(xì)數(shù)據(jù)點(diǎn)擊：“二免抵退稅明細(xì)數(shù)據(jù)采集→出口貨物明細(xì)明細(xì)申報(bào)錄入，”如圖181、所屬期：自動(dòng)生成2、序號(hào)：四位編碼，0001開始，最好按順序填（當(dāng)然了，通過序號(hào)重排可自動(dòng)排號(hào)，不盡人意）3、記銷售日期：自動(dòng)4、所屬標(biāo)識(shí)：自動(dòng)5、出口日期：按照系統(tǒng)設(shè)定，選擇填報(bào)關(guān)單出口日期，如果不確定，也可填入貨通知船期（以后需比對(duì)，沖減、修改、補(bǔ)錄）6、進(jìn)料登記冊(cè)好

7、：國外來料加工企業(yè)填7、出口報(bào)關(guān)單：有則填，報(bào)關(guān)單號(hào)后9位+0+兩位編碼，一張報(bào)關(guān)單有N條出口信息，就編到00N.。首條填寫好資料后，以后共同資料不必再重復(fù)填寫，只修改報(bào)關(guān)單后兩位編碼及出口數(shù)量、離岸價(jià)即可）8、外匯核銷單號(hào)9、代理證明號(hào)：有則填10、單證不齊標(biāo)志：指報(bào)關(guān)單，填B。如果填寫了報(bào)關(guān)單號(hào)，則跳過11、出口商品代碼：選擇自己的商品代碼（初次要從網(wǎng)上下載，導(dǎo)入）12、出口商品名稱：系統(tǒng)根據(jù)