流程制度——上線(xiàn)發(fā)布管理操作指引

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1、遠(yuǎn)東宏信有限公司上線(xiàn)發(fā)布管理操作指引修訂記錄版本編號(hào)版本日期修訂者說(shuō)明V1.02014-06-17區(qū)維青初稿V1.12014-06-19區(qū)維青修改CR上線(xiàn)發(fā)布流程V2.02014-07-22區(qū)維青加入發(fā)布管理崗職能描述V2.12014-07-22區(qū)維青根據(jù)部門(mén)內(nèi)部討論加入上線(xiàn)培訓(xùn)要求V2.22014-07-22區(qū)維青根據(jù)包駿要求加入PMO審核V2.32014-07-22區(qū)維青根據(jù)蔡總要求在系統(tǒng)升級(jí)發(fā)布流程加入PMO審核環(huán)節(jié)V2.42014-10-22區(qū)維青根據(jù)蔡總要求在系統(tǒng)升級(jí)發(fā)布流程去除戰(zhàn)管審批環(huán)節(jié)，明確各個(gè)環(huán)節(jié)審批事項(xiàng)目錄1.目標(biāo)42.范圍43.上線(xiàn)發(fā)布對(duì)象44.上線(xiàn)發(fā)布

2、類(lèi)型45.上線(xiàn)發(fā)布方式46.上線(xiàn)發(fā)布流程56.1上線(xiàn)發(fā)表流程概述56.2上線(xiàn)發(fā)布規(guī)劃66.3上線(xiàn)發(fā)布準(zhǔn)備66.4上線(xiàn)發(fā)布實(shí)施76.4.1新系統(tǒng)上線(xiàn)發(fā)布流程76.4.2系統(tǒng)升級(jí)上線(xiàn)發(fā)布流程96.4.3上線(xiàn)發(fā)布操作116.5上線(xiàn)發(fā)布確認(rèn)117.發(fā)布材料128.附則121.目標(biāo)上線(xiàn)發(fā)布管理流程的目的是保證對(duì)IT生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行可控地更該，規(guī)范上線(xiàn)系統(tǒng)切換的步驟和操作，保證上線(xiàn)質(zhì)量和效率和系統(tǒng)上線(xiàn)的平穩(wěn)運(yùn)行。流程的主要階段包括：上線(xiàn)發(fā)布前規(guī)劃、上線(xiàn)發(fā)布前準(zhǔn)備、上線(xiàn)發(fā)布的申請(qǐng)審批、上線(xiàn)發(fā)布實(shí)施、上線(xiàn)發(fā)布確認(rèn)。2.范圍適用于遠(yuǎn)東宏信有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“遠(yuǎn)東宏信”）及下屬及控股子公司。3.上線(xiàn)

3、發(fā)布對(duì)象所有應(yīng)用系統(tǒng)在總部生產(chǎn)環(huán)境的軟件版本發(fā)布，包括新系統(tǒng)發(fā)布、已有系統(tǒng)的升級(jí)和系統(tǒng)補(bǔ)丁。發(fā)布管理流程管理的是待上線(xiàn)/已上線(xiàn)的應(yīng)用系統(tǒng)，不針對(duì)項(xiàng)目。若應(yīng)用系統(tǒng)未經(jīng)立項(xiàng)過(guò)程進(jìn)行開(kāi)發(fā)，在開(kāi)發(fā)完成后，也需通過(guò)本流程投入生產(chǎn)使用。不涉及到程序代碼變更的應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)變更、軟件、硬件等升級(jí)或替換、應(yīng)用系統(tǒng)的配置更新不屬于發(fā)布范圍之內(nèi)。4.上線(xiàn)發(fā)布類(lèi)型上線(xiàn)發(fā)布類(lèi)型分為2類(lèi)：新版本發(fā)布和升級(jí)版本發(fā)布編號(hào)類(lèi)型說(shuō)明備注1新系統(tǒng)上線(xiàn)發(fā)布應(yīng)用系統(tǒng)全新發(fā)布發(fā)布方式由申請(qǐng)人在發(fā)布申請(qǐng)中進(jìn)行說(shuō)明2系統(tǒng)升級(jí)上線(xiàn)發(fā)布應(yīng)用系統(tǒng)在原版本基礎(chǔ)上進(jìn)行升級(jí)更新，包括CR和bugfix的發(fā)布5.上線(xiàn)發(fā)布方式上線(xiàn)發(fā)布方式

4、分為2類(lèi)：計(jì)劃內(nèi)發(fā)布和緊急發(fā)布編號(hào)方式說(shuō)明頻率1計(jì)劃內(nèi)發(fā)布申請(qǐng)材料齊全，符合流程要求的發(fā)布按照每年制定全年的發(fā)布窗口計(jì)劃，常規(guī)發(fā)布2緊急發(fā)布發(fā)生時(shí)（按實(shí)際需要）沒(méi)有經(jīng)過(guò)完整測(cè)試，因業(yè)務(wù)需要進(jìn)行發(fā)布，需要申請(qǐng)人所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字1.上線(xiàn)發(fā)布流程6.1上線(xiàn)發(fā)布流程概述上線(xiàn)發(fā)布分為上線(xiàn)發(fā)布規(guī)劃，上線(xiàn)發(fā)布準(zhǔn)備，上線(xiàn)發(fā)布實(shí)施，上線(xiàn)發(fā)布確認(rèn)4個(gè)步驟6.2上線(xiàn)發(fā)布規(guī)劃項(xiàng)目經(jīng)理和系統(tǒng)擁有人根據(jù)上線(xiàn)發(fā)布的實(shí)際情況確認(rèn)上線(xiàn)發(fā)布的類(lèi)型和方式。初步確認(rèn)發(fā)布上線(xiàn)的時(shí)間安排和發(fā)布的內(nèi)容。新系統(tǒng)發(fā)布的發(fā)布時(shí)間和具體上線(xiàn)計(jì)劃由項(xiàng)目組制定，常規(guī)的系統(tǒng)升級(jí)發(fā)布采用發(fā)布窗口機(jī)制。發(fā)布周期由應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)部統(tǒng)一管理，

5、現(xiàn)定為每月第二周和第四周的周四晚（下班后）進(jìn)行。Java類(lèi)系統(tǒng)的發(fā)布窗口為每月第二周和第四周的周四晚。6.3上線(xiàn)發(fā)布準(zhǔn)備項(xiàng)目經(jīng)理或系統(tǒng)所有人需完成上線(xiàn)發(fā)布前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作包括發(fā)布材料中所列的附件清單中的上線(xiàn)文檔，為上線(xiàn)發(fā)布審批流程的啟動(dòng)做好準(zhǔn)備。1.確認(rèn)上線(xiàn)前的必要條件：確認(rèn)項(xiàng)目上線(xiàn)評(píng)審會(huì)是否已經(jīng)召開(kāi)，相關(guān)的需求部門(mén)已經(jīng)做好相關(guān)的準(zhǔn)備工作，同意上線(xiàn)。確認(rèn)用戶(hù)培訓(xùn)工作是否完成。如果需要進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，《系統(tǒng)上線(xiàn)培訓(xùn)手冊(cè)》（包括培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)材料）是否準(zhǔn)備完備。確認(rèn)用戶(hù)測(cè)試工作是否完成，用戶(hù)在《用戶(hù)測(cè)試報(bào)告》上已簽字。確認(rèn)當(dāng)前遺留問(wèn)題中沒(méi)有影響系統(tǒng)上線(xiàn)的問(wèn)題。確認(rèn)生產(chǎn)環(huán)境是否已準(zhǔn)備

6、就緒，需預(yù)先與基礎(chǔ)設(shè)施部進(jìn)行溝通，確認(rèn)生產(chǎn)環(huán)境部署架構(gòu)、生產(chǎn)環(huán)境軟硬件情況。需明確生產(chǎn)環(huán)境初始化數(shù)據(jù)及必要的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是否已準(zhǔn)備就緒。確認(rèn)相關(guān)系統(tǒng)的改造是否完成2.制定上線(xiàn)過(guò)程中及上線(xiàn)后的管理計(jì)劃制定上線(xiàn)總體計(jì)劃制定上線(xiàn)詳細(xì)步驟（同ActionPlan）制定上線(xiàn)中風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)計(jì)劃制定上線(xiàn)操作結(jié)束后的驗(yàn)證計(jì)劃制定上線(xiàn)后進(jìn)入試運(yùn)行階段的計(jì)劃和問(wèn)題處理機(jī)制6.4上線(xiàn)發(fā)布實(shí)施6.4.1新系統(tǒng)上線(xiàn)發(fā)布流程新系統(tǒng)發(fā)布流程具體步驟如下圖所示。具體審批內(nèi)容和交付物清單如下表所示。編號(hào)管理活動(dòng)審批內(nèi)容交付物角色/崗位1(項(xiàng)目所屬部門(mén))審批流程啟動(dòng)1.項(xiàng)目測(cè)試是否按計(jì)劃完成2.項(xiàng)目數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)備完成3

7、.相關(guān)系統(tǒng)改造是否完成4.系統(tǒng)硬件是否到位5.相關(guān)用戶(hù)培訓(xùn)計(jì)劃是否到位1.用戶(hù)測(cè)試報(bào)告2.系統(tǒng)上線(xiàn)確認(rèn)書(shū)3.系統(tǒng)使用手冊(cè)4.上線(xiàn)培訓(xùn)手冊(cè)5.系統(tǒng)配置手冊(cè)6.系統(tǒng)上線(xiàn)手冊(cè)項(xiàng)目經(jīng)理2（信息管理部）子部門(mén)會(huì)簽審批1.針對(duì)1890的必要知識(shí)轉(zhuǎn)移是否完成2.針對(duì)用戶(hù)的必要通知是否擬定1.1890系統(tǒng)上線(xiàn)通告郵件2.1890維護(hù)服務(wù)操作手冊(cè)（可選）客戶(hù)服務(wù)部總監(jiān)1.現(xiàn)有業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)是否已經(jīng)做好準(zhǔn)備2.各業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)二線(xiàn)運(yùn)維人員是否得到有效培訓(xùn)，并作好運(yùn)維準(zhǔn)備3.新系統(tǒng)是否涉及相關(guān)系統(tǒng)的接口調(diào)用4.所涉及到的系統(tǒng)接口