某銀行多晶硅項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告

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1、山西XXXXXXXX硅業(yè)有限公司新建2*28500KVA工業(yè)硅項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告項(xiàng)目名稱(chēng)：山西XXXXXXXX硅業(yè)有限公司新建2*28500KVA工業(yè)硅項(xiàng)目項(xiàng)目發(fā)起單位及出資:山西XXXX礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（下稱(chēng)XXXX集團(tuán)），出資總額為8000萬(wàn)元，出資比例100%承辦單位：山西XXXXXXXX硅業(yè)有限公司法人代表：李文紅項(xiàng)目建設(shè)地址：山西省黎城縣XXXX工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目概況：根據(jù)山西XXXX高純硅業(yè)有限公司發(fā)展規(guī)劃，山西XXXX礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司擬建設(shè)2*28500KVA工業(yè)硅項(xiàng)目，年產(chǎn)工業(yè)硅2

2、5240T，工業(yè)硅產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行GB/T2881-2008標(biāo)準(zhǔn)，其中50%為冶金級(jí)工業(yè)硅（電子級(jí)），50%為化學(xué)級(jí)工業(yè)硅，或按用戶(hù)特殊要求組織生產(chǎn)。估算固定資產(chǎn)投資為26184.87萬(wàn)元，資金由企業(yè)自籌和申請(qǐng)銀行貸款解決。項(xiàng)目背景工業(yè)硅是當(dāng)代高新技術(shù)領(lǐng)域和重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)廣泛應(yīng)用的結(jié)構(gòu)和功能材料。它不僅是生產(chǎn)半導(dǎo)體級(jí)多晶硅和光纖預(yù)制棒的原料，而且是有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)不可缺少的基礎(chǔ)材料。10XXXX集團(tuán)正在建設(shè)年產(chǎn)5000噸高純度多晶硅生產(chǎn)基地，達(dá)產(chǎn)后可年產(chǎn)電子級(jí)多晶硅2500噸，光伏級(jí)多晶硅2500噸，同時(shí)配套建設(shè)

3、240兆瓦太陽(yáng)能電池板生產(chǎn)線。由于工業(yè)硅是多晶硅基礎(chǔ)原料，為此XXXX集團(tuán)決定利用黎城境內(nèi)的優(yōu)質(zhì)硅石建設(shè)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)的、現(xiàn)代化的工業(yè)硅基地，形成一條高科技現(xiàn)代化的硅產(chǎn)業(yè)鏈，將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。本項(xiàng)目建設(shè)后，主要為XXXX集團(tuán)高純度多晶硅項(xiàng)目提供合格的工業(yè)硅原料。一、非財(cái)務(wù)因素分析1、項(xiàng)目發(fā)起人評(píng)估：XXXX集團(tuán)是一個(gè)以煤為基礎(chǔ)，煤電化、煤焦化、煤油化多聯(lián)產(chǎn)發(fā)展的能源化企業(yè)集團(tuán)公司。屬山西省炭集團(tuán)和首批戶(hù)國(guó)有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)單位之一。集團(tuán)現(xiàn)有個(gè)子公司（含一個(gè)上市公司）、個(gè)分公司，員工萬(wàn)名，集團(tuán)2010

4、年1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入億元，利潤(rùn)億元，資產(chǎn)總額達(dá)億元。通過(guò)全面實(shí)施戰(zhàn)略管理，XXXX集團(tuán)形成了XXXX、武夏、潞寧、XXXX內(nèi)蒙古、XXXX新疆五大礦區(qū)，煤、電、油、化、硅五大產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，煤電化、煤焦化、煤油化三條主產(chǎn)業(yè)鏈條不斷拉長(zhǎng)加粗，建設(shè)了焦化、電化、煤電、煤油四大循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)，被確定為國(guó)家循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)企業(yè)。2004年被中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)和中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)評(píng)為“全國(guó)十大最具影響力企業(yè)”10目前在全國(guó)0家大企業(yè)中排名第位，全國(guó)煤炭行業(yè)排名第位。2、項(xiàng)目政策性評(píng)估根據(jù)近年來(lái)國(guó)家出臺(tái)的一系列宏觀調(diào)控政策，重

5、點(diǎn)包括對(duì)鐵合金行業(yè)的《鐵合金準(zhǔn)入條件》、《關(guān)于推進(jìn)鐵合金行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》、《關(guān)于加強(qiáng)鐵合金生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)準(zhǔn)入管理工作的通知》等，生產(chǎn)工業(yè)硅的容量為2.5萬(wàn)KVA，該項(xiàng)目設(shè)計(jì)容量為2*2.85萬(wàn)KVA。（1）該項(xiàng)目經(jīng)山西省發(fā)展和改革委員會(huì)（晉發(fā)改備案［200］號(hào)）企業(yè)投資項(xiàng)目備案證備案；（2）項(xiàng)目經(jīng)山西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)（晉安監(jiān)管四函［201號(hào)）；（3）山西省環(huán)境保護(hù)廳出具了《關(guān)于山西XXXXXXXX硅業(yè)有限公司新建2*28500KVA工業(yè)硅項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)的批復(fù)》（晉環(huán)函［20

6、］7號(hào)）；（4）項(xiàng)目提供了土地規(guī)劃許可證，土地使用權(quán)證；（5）黎城縣電業(yè)局出具了《關(guān)于山西XXXX工業(yè)硅有限責(zé)任公司項(xiàng)目供電能力的回復(fù)》（黎電字［20］1號(hào)）；（6）黎城縣水利局《關(guān)于山西XXXX工業(yè)硅有限責(zé)任公司項(xiàng)目用水申請(qǐng)的復(fù)函》。申請(qǐng)項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，并履行了規(guī)定的審批程序，環(huán)評(píng)、土地、用水、用電等已獲得相關(guān)部門(mén)的批復(fù)。3、行業(yè)現(xiàn)狀分析10工業(yè)硅是一項(xiàng)高能耗、高污染的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)是其實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的主要障礙。近年來(lái)我國(guó)硅產(chǎn)能大幅度擴(kuò)張，已經(jīng)從上世紀(jì)70年代的2萬(wàn)多噸，增加到目

7、前的200多萬(wàn)噸。然而，現(xiàn)有500多家硅生產(chǎn)企業(yè)中能夠維持正常生產(chǎn)的只有200多家。我國(guó)工業(yè)硅生產(chǎn)存在的問(wèn)題是，硅爐容量小，質(zhì)量不穩(wěn)定，技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)落后，一些先進(jìn)的技術(shù)和操作管理經(jīng)驗(yàn)難于推廣普及，資源浪費(fèi)嚴(yán)重，機(jī)械化自動(dòng)化水平相差較大。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)控的方向是指導(dǎo)和引導(dǎo)工業(yè)硅項(xiàng)目向大爐容、低能耗的方向發(fā)展，逐步淘汰落后產(chǎn)能。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)金屬硅冶煉電耗約12000～13000千瓦時(shí)/噸，高出國(guó)外先進(jìn)水平約2000-3000千瓦時(shí)/噸。金屬硅主要是供應(yīng)給鋁廠，鋼廠和有機(jī)硅廠等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，用于鋁工業(yè)的金屬

8、硅約為60%左右，鋼鐵工業(yè)約為15%，有機(jī)硅行業(yè)約為20%，半導(dǎo)體及其他行業(yè)約為5%。2009年國(guó)內(nèi)用于多晶硅的金屬硅產(chǎn)量同比增加4倍以上，達(dá)到6-8萬(wàn)噸。根據(jù)未來(lái)幾年下游行業(yè)對(duì)金屬硅的需求情況來(lái)看，2010年全年金屬硅的產(chǎn)量將超過(guò)2007-2008年的高點(diǎn)，達(dá)到120萬(wàn)噸以上，其中出口恢復(fù)至60萬(wàn)噸左右。國(guó)內(nèi)的10鋁合金的需求量20萬(wàn)噸以上，同比增長(zhǎng)15%；而在有機(jī)硅方面需求量為25萬(wàn)噸以上，同比增長(zhǎng)幅度20%以上；在多晶硅方面需求量將超過(guò)5萬(wàn)噸，同比