景殘聯(lián)2018年部門預(yù)算信息公開(kāi)

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1、景縣殘聯(lián)2018年部門預(yù)算信息公開(kāi)（一）2018年部門預(yù)算信息公開(kāi)1、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)景縣殘疾人聯(lián)合會(huì)為縣政府所屬的相當(dāng)科級(jí)規(guī)格的事業(yè)單位。主要職責(zé)：宣傳、貫徹黨和國(guó)家有關(guān)殘疾人的方針政策；維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系；開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)和殘疾預(yù)防工作，扶助殘疾人參加社會(huì)生活；協(xié)助政府制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)法規(guī)，指導(dǎo)和管理殘疾人組織；承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。機(jī)構(gòu)設(shè)置情況根據(jù)職責(zé)，景縣殘疾人聯(lián)合會(huì)設(shè)辦公室、辦證室、會(huì)計(jì)室、康復(fù)部、教就部5個(gè)科室。2、部門預(yù)

2、算安排的總體情況按照《預(yù)算法》等有關(guān)預(yù)算管理規(guī)定，我縣縣級(jí)部門預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算管理，機(jī)關(guān)（及所屬事業(yè)單位）的收支全部包含在部門預(yù)算中。（1）收入說(shuō)明反映本部門當(dāng)年收入。2018年預(yù)算收入480.35萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入476.85萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入3.5萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。（2）支出說(shuō)明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和功能分類科目編制，反映年度部

3、門預(yù)算中支出的總體情況。2018年部門預(yù)算支出480.35萬(wàn)元，其中，基本支出228.07萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出252.28萬(wàn)元，主要是用于殘疾人康復(fù)、教育就業(yè)扶貧、殘疾人醫(yī)療保險(xiǎn)、社會(huì)保險(xiǎn)等；其他支出0萬(wàn)元。（3）比上年增減情況2018年部門預(yù)算收支480.35萬(wàn)元，較2017年預(yù)算增加108.55萬(wàn)元，主要原因是：政府加大了對(duì)殘疾人的扶持力度。3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排113.52萬(wàn)元，主要用于工作人員工資和維持機(jī)關(guān)運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)。4、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減

4、變化情況2018年，財(cái)政撥款本部門“三公”經(jīng)費(fèi)3.7萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.2萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.2萬(wàn)元）；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元。與2017年持平，無(wú)增減變化。5、績(jī)效預(yù)算信息總體績(jī)效目標(biāo)1.殘疾人法律維權(quán)，健全殘疾人法律服務(wù)體系，切實(shí)保障殘疾人合法權(quán)益；全面推進(jìn)城鄉(xiāng)無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)；2.殘疾人服務(wù)，開(kāi)展康復(fù)、扶貧、教育培訓(xùn)等活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；3.殘疾人綜合業(yè)務(wù)管理，對(duì)持證殘疾人需求情況進(jìn)行調(diào)查，對(duì)殘疾人狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)和

5、規(guī)范殘疾人基層組織建設(shè)，加大殘疾人就業(yè)保障金的征收力度，加強(qiáng)殘疾人工作信息化建設(shè)和基礎(chǔ)研究；4.殘疾人基本情況調(diào)查，對(duì)全縣殘疾人基本情況調(diào)查。5.重度殘疾人保險(xiǎn)，符合條件的殘疾人入保險(xiǎn)；6.對(duì)殘疾兒童進(jìn)行康復(fù)性救助；7.對(duì)殘疾人專職委員進(jìn)行補(bǔ)貼。部門職責(zé)及工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)762景縣殘疾人聯(lián)合會(huì)單位：萬(wàn)元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差一、殘疾人服務(wù)171.98健全殘疾人法律服務(wù)體系，切實(shí)保障殘疾人合法權(quán)益；全面推進(jìn)城鄉(xiāng)無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)；開(kāi)展康復(fù)、扶貧、教育培訓(xùn)等活動(dòng)，直接為殘疾

6、人服務(wù)保障殘疾人的訴求能夠得到及時(shí)解決，保障殘疾人出行權(quán)利；逐步實(shí)現(xiàn)殘疾人“人人享有康復(fù)服務(wù)”，保障貧困和重度殘疾人基本生活，提高殘疾兒童義務(wù)教育入學(xué)率和殘疾人就業(yè)率，豐富殘疾人文體生活　　1、殘疾人法律維權(quán)及無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)1.50上訪特困殘疾人救助率≥90%≥80%≥70%＜70%接待殘疾人來(lái)信來(lái)訪，處理殘疾人維權(quán)案件，為有需求的殘疾人提供法律援助和臨時(shí)救助；推動(dòng)無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)，方便殘疾人生活和參與社會(huì)活動(dòng)。維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，對(duì)特困殘疾人進(jìn)行救助，對(duì)有需求的貧困殘疾人家庭進(jìn)行無(wú)障礙改造促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定

7、?！　?、殘疾人康復(fù)57.66加強(qiáng)殘疾人康復(fù)設(shè)施、機(jī)構(gòu)建設(shè)，實(shí)施康復(fù)重點(diǎn)項(xiàng)目,為貧困殘疾人、重度殘疾人、殘疾兒童、農(nóng)村殘疾人提供基本的康復(fù)服務(wù)。殘疾人基本康復(fù)服務(wù)及聽(tīng)力、言語(yǔ)、腦癱、孤獨(dú)癥、智力兒童的康復(fù)服務(wù)康復(fù)人員業(yè)務(wù)開(kāi)展率和服務(wù)能力測(cè)評(píng)通過(guò)率100%≥80%≥60%＜60%殘疾人康復(fù)后對(duì)生活質(zhì)量滿意率≥90%≥70%≥60%＜60%康復(fù)機(jī)構(gòu)規(guī)范達(dá)標(biāo)率100%≥90%≥80%＜80%為殘疾人提供的基本康復(fù)服務(wù)顯效率≥90%≥70%≥60%＜60%在專業(yè)機(jī)構(gòu)中完成成年人殘疾人基本康復(fù)服務(wù)及殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練

8、28例，輔助器具適配項(xiàng)目12100%≥90%≥80%＜80%例　　3、殘疾人教育就業(yè)扶貧和社會(huì)保障112.82加強(qiáng)農(nóng)村殘疾人扶貧開(kāi)發(fā)，實(shí)施精準(zhǔn)扶貧；對(duì)各類殘疾人實(shí)施職業(yè)技能教育和培訓(xùn)，對(duì)當(dāng)年考入高等學(xué)校殘疾大學(xué)生及殘疾人家庭子女實(shí)施資助。促進(jìn)殘疾人增收致富；提高殘疾人就業(yè)率；確?？既敫叩葘W(xué)校的貧困殘疾學(xué)生及殘疾人家庭子女基本生活通過(guò)培訓(xùn)的殘疾人就業(yè)率≥85%≥75%≥60%＜60%殘疾人及子女對(duì)資助滿意度≥85%≥75%≥60