德勤——某公司內(nèi)部控制制度手冊

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1、湘火炬投資股份有限公司內(nèi)部控制制度流程圖–終稿二零零一年十月二十六日目錄1.總則及說明圖標(biāo)2.管理控制2.1職位分工3.會計(jì)控制3.1職位分工4.采購和應(yīng)付款4.1職位分工5.生產(chǎn)5.1職位分工6.存貨6.1職位分工

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