06 產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)策劃程序

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1、廣州聯(lián)洪合成材料有限公司程序文件產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)策劃程序（第B/1版正本）編制：審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：受控文件發(fā)放號(hào)碼：文件編號(hào)：Q/LHQP-B-06-2011實(shí)施日期：2011年5月1日LH程序文件編號(hào)Q/LHQP-B-06-2011版號(hào)B/1標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)策劃程序頁(yè)碼第6頁(yè)共25頁(yè)文件批準(zhǔn)修改頁(yè)編制：審核：批準(zhǔn)：修改記錄日期修改號(hào)修改人批準(zhǔn)人修改內(nèi)容（文件修改申請(qǐng)表序號(hào)）2011．4．121李運(yùn)華李大坤1、版本由B/0版修訂為B/1版；2、文件編號(hào)由Q/LHQP-B-04-01修訂為Q/LHQP-B-06-2

2、0113、增加附件1-15表單樣板。LH程序文件編號(hào)Q/LHQP-B-06-2011版號(hào)B/1標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)策劃程序頁(yè)碼第6頁(yè)共25頁(yè)1.目的：制定實(shí)現(xiàn)使顧客滿意的產(chǎn)品所需的步驟，預(yù)防缺陷產(chǎn)生，以最低的成本及時(shí)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。2.適用范圍：適用于公司新產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和工程變更。3.職責(zé)：3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)成立多方論證小組；3.2多方論證小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)小組內(nèi)成員的職責(zé)、工作安排，并與相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)溝通；3.3.3技質(zhì)部主導(dǎo)工藝過(guò)程的開(kāi)發(fā)、編制工藝文件并監(jiān)督實(shí)施、工序能力指數(shù)的測(cè)定、測(cè)量系統(tǒng)的分析等；3.4綜合部負(fù)責(zé)

3、顧客要求的收集和試生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)、產(chǎn)品交付及與顧客的溝通；3.5企管部負(fù)責(zé)APQP各個(gè)階段人員培訓(xùn)的組織工作。4.工作程序：工作內(nèi)容工作流程責(zé)任部門(mén)工作要求記錄4.1組織準(zhǔn)備4.1.1策劃準(zhǔn)備綜合部4.1.1.1綜合部負(fù)責(zé)收集策劃所需的輸入資料。4.1.1.2輸入文件一經(jīng)下達(dá)，成立多方論證小組，小組成員由綜合部、車間、技質(zhì)部、企管部、設(shè)備部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門(mén)人員組成，必要時(shí)邀請(qǐng)供方和顧客代表參加。多方論證小組由總經(jīng)理批準(zhǔn)成立，技質(zhì)部部長(zhǎng)任組長(zhǎng)，小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)小組內(nèi)成員的職責(zé)、工作安排及與相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)溝通。任命書(shū)4.2第

4、一階段4.2.1項(xiàng)目確定多方論證小組4.2.1.1根據(jù)公司下達(dá)的任命書(shū)，多方論證小組收集以下信息資料：a.顧客的要求、建議等方面的信息資料；b.公司的業(yè)務(wù)計(jì)劃；c.公司產(chǎn)品及過(guò)程指標(biāo)；d.工程圖樣和工程規(guī)范及其更改；e.材料規(guī)范。4.2.1.2公司不涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)，但須對(duì)引入的設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行識(shí)別。4.2.1.3多方論證小組根據(jù)4.2.1.1收集的信息和資料，完成以下工作并形成“小組可行性承諾”，并將結(jié)果報(bào)管代簽字確認(rèn)：a.確定項(xiàng)目的可靠性和質(zhì)量目標(biāo)；b.初始材料清單(包括供方名單)；c.使用設(shè)備、工裝和設(shè)施的清單和計(jì)劃

5、；d.產(chǎn)品/過(guò)程的特殊特性；ee.使用量具和試驗(yàn)設(shè)備清單和計(jì)劃；f.經(jīng)批準(zhǔn)的多方論證小組項(xiàng)目職能分配和進(jìn)度一覽表。多方論證小組項(xiàng)目職能分配和進(jìn)度一覽表設(shè)計(jì)信息檢查清單產(chǎn)品/過(guò)程特殊特性清單小組可行性承諾LH程序文件編號(hào)Q/LHQP-B-06-2011版號(hào)B/1標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)策劃程序頁(yè)碼第6頁(yè)共25頁(yè)g.以往開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)。4.3第二階段4.3.1過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)多方論證小組4.3.1.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)歸口下列文件的制定和如下工作的管理：a.制定產(chǎn)品包裝技術(shù)條件；b.產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量體系評(píng)審；c.過(guò)程流程圖；d.過(guò)程FMEA，

6、依據(jù)《FMEA手冊(cè)》（第三版）：可接受的RPN值取值在“1”到“100”之間。如果風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)很高，大于100時(shí)，小組必須采取糾正措施，此外，當(dāng)嚴(yán)重度（S＞8）高時(shí)，不管RPN大小如何，應(yīng)予以特別注意；e.制定樣件控制計(jì)劃；f.場(chǎng)地平面布置圖；g.生產(chǎn)率、過(guò)程能力、成本指標(biāo)、材料、工時(shí)定額；h.過(guò)程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則；i.質(zhì)量、可靠性、可測(cè)量性的數(shù)據(jù)；j.適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果；k.產(chǎn)品/制造過(guò)程不合格的及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反饋方法；l.可追溯性預(yù)期設(shè)計(jì)；m.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等作業(yè)文件；n.工裝、量具等的設(shè)計(jì)；o.測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃；p.初

7、始過(guò)程能力研究計(jì)劃的制定。產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量評(píng)審表FMEA記錄初始過(guò)程能力研究計(jì)劃樣件控制計(jì)劃測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃MSA報(bào)告X-R控制圖PPK報(bào)告4.3.2過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的監(jiān)視技質(zhì)部多方論證小組4.3.2.1技質(zhì)部對(duì)開(kāi)發(fā)特殊階段的衡量準(zhǔn)則加以規(guī)定、分析，并對(duì)匯總結(jié)果進(jìn)行報(bào)告。4.3.2.2多方論證小組應(yīng)監(jiān)督和促成過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)按顧客的要求（包括項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度）進(jìn)行。4.3.2.3多功能小組對(duì)第二階段工作進(jìn)行檢查，并組織項(xiàng)目小組會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，編制相關(guān)報(bào)告。4.4第三階段4.4.1產(chǎn)品和過(guò)程的驗(yàn)證和確認(rèn)多方論證小組技質(zhì)部4.4.

8、1.1過(guò)程設(shè)計(jì)完成后,綜合部組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行試生產(chǎn)。各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)情況進(jìn)行下述工作:a.技質(zhì)部負(fù)責(zé)測(cè)量系統(tǒng)的評(píng)價(jià)、控制圖的編制和初始過(guò)程能力研究（PPK值的測(cè)定）；b.技質(zhì)部負(fù)責(zé)包裝的評(píng)價(jià)；c.技質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)；d.控制計(jì)劃LH程序文件編號(hào)Q/LHQP-B-06-2011版號(hào)B/1標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)策劃程序頁(yè)碼第6頁(yè)共25頁(yè)多方論證小組制定試生產(chǎn)控制計(jì)