工程竣工結(jié)算資料要求及建設(shè)工程竣工結(jié)算審計(jì)流程

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1、工程竣工結(jié)算資料要求一、竣工結(jié)算資料要求：竣工資料應(yīng)為已備案完畢的完整資料，結(jié)算資料提交后無(wú)特殊情況不得補(bǔ)充資料；施工單位對(duì)所提供的竣工結(jié)算資料真實(shí)性、完整性及有效性應(yīng)作出書面承諾并對(duì)此負(fù)責(zé)。二、竣工結(jié)算資料報(bào)送套數(shù)：提供完整的竣工結(jié)算資料一式二套（其中竣工結(jié)算書一式三套）。三、竣工結(jié)算資料內(nèi)容：1、施工合同及附件、協(xié)議書2、補(bǔ)充協(xié)議(若有)3、中標(biāo)(中選)通知書4、施工企業(yè)規(guī)費(fèi)計(jì)取標(biāo)準(zhǔn)5、建設(shè)項(xiàng)目安全文明施工評(píng)價(jià)得分及措施費(fèi)費(fèi)率核定表工程竣工結(jié)算資料要求一、竣工結(jié)算資料要求：竣工資料應(yīng)為已備案完畢的完整資料，結(jié)算資料提交后無(wú)特殊情況不得補(bǔ)充資料；施工單位對(duì)所提供的竣工結(jié)算資料真實(shí)性、完整

2、性及有效性應(yīng)作出書面承諾并對(duì)此負(fù)責(zé)。二、竣工結(jié)算資料報(bào)送套數(shù)：提供完整的竣工結(jié)算資料一式二套（其中竣工結(jié)算書一式三套）。三、竣工結(jié)算資料內(nèi)容：1、施工合同及附件、協(xié)議書2、補(bǔ)充協(xié)議(若有)3、中標(biāo)(中選)通知書4、施工企業(yè)規(guī)費(fèi)計(jì)取標(biāo)準(zhǔn)5、建設(shè)項(xiàng)目安全文明施工評(píng)價(jià)得分及措施費(fèi)費(fèi)率核定表6、圖紙會(huì)審紀(jì)要（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）7、開(kāi)、竣工報(bào)告及工期延期聯(lián)系單（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）8、竣工驗(yàn)收記錄（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）9、招標(biāo)文件及招標(biāo)工程量清單及電子盤、招標(biāo)答疑紀(jì)要、招標(biāo)補(bǔ)遺10、投標(biāo)文件商務(wù)標(biāo)及電子盤11、投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)12、承包人編制的結(jié)算書及電子盤（蓋承包人公章和造價(jià)編制人員資

3、格章，并由建設(shè)單位簽字同意送審，共叁套）13、地勘報(bào)告14、施工圖及電子盤（按《技術(shù)制圖復(fù)制圖的折疊方法》GB/10609.3-89統(tǒng)一折疊成A4幅面297mm×210mm）15、承包方、發(fā)包方、監(jiān)理方按規(guī)定簽字認(rèn)可的竣工圖紙（按《技術(shù)制圖復(fù)制圖的折疊方法》GB/10609.3-89統(tǒng)一折疊成A4幅面297mm×210mm）16、經(jīng)審定的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案或?qū)ｍ?xiàng)施工方案（簽字蓋章齊全且清楚）17、原始地貌標(biāo)高抄測(cè)記錄18、材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)核價(jià)單（需有連續(xù)編號(hào)，簽字蓋章齊全且清楚）19、設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)核定單（需有連續(xù)編號(hào)，簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚、附件完備）20、現(xiàn)場(chǎng)簽證單（需有連續(xù)編號(hào)，

4、簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚，附件完備）21、甲供材料(設(shè)備)收貨驗(yàn)收簽收單22、隱蔽工程驗(yàn)收記錄（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）23、吊裝工程記錄、安裝工程調(diào)試記錄、調(diào)試報(bào)告（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）24、與工程結(jié)算有關(guān)的“發(fā)包方通知、指令、會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)函件、工程洽商記錄等”25、建設(shè)單位付款情況表（附進(jìn)度支付審核報(bào)表封面）26、各標(biāo)段、各專業(yè)施工單位涉及交叉的施工范圍確認(rèn)文件27、結(jié)算資料報(bào)送承諾書28、其他有關(guān)影響工程造價(jià)、工期等資料29、移交資料簽收表(一式三份)四、資料組卷裝訂要求：1、組卷要求：第三條中的1—8項(xiàng)裝訂為一卷，第9、10、11、12項(xiàng)分別裝訂為一卷，13—14項(xiàng)裝訂為一卷，

5、15、16項(xiàng)分別裝訂為一卷，17—21裝訂為一卷，22—27項(xiàng)裝訂為一卷，29項(xiàng)單頁(yè)。依據(jù)資料的多少可適當(dāng)增減分卷數(shù)。2、裝訂要求：所有組卷均應(yīng)左側(cè)膠裝，采用A4幅面并附卷內(nèi)目錄，第一卷內(nèi)附分卷總目錄。五、其它要求：1、電子文檔中結(jié)算書應(yīng)有專業(yè)軟件格式和Excel格式、圖紙為CAD格式。2、每項(xiàng)工程的結(jié)算書分兩部分編制：第一部分是以竣工圖為依據(jù)編制部分，包括圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定單、監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令等；第二部分以現(xiàn)場(chǎng)簽證、工程洽商記錄以及其它有關(guān)費(fèi)用為依據(jù)編制部分。新組價(jià)的清單計(jì)價(jià)項(xiàng)目必須提供單價(jià)分析表。3、??竣工圖必須有施工單位竣工圖專用章及其相關(guān)人員簽字。經(jīng)發(fā)

6、包人、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位確認(rèn)的圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定單、工程洽商記錄、監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令等內(nèi)容均應(yīng)反映在相應(yīng)的竣工圖上。對(duì)未在竣工圖上反映的圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更和工程洽商記錄等，其費(fèi)用在結(jié)算時(shí)發(fā)包人有權(quán)不予考慮。4、設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)核定單、簽證單、材料(設(shè)備)認(rèn)價(jià)單等應(yīng)分土建、安裝專業(yè)整理裝訂。5、甲供材料收貨驗(yàn)收簽收單上有施工單位、材料供貨單位、監(jiān)理單位、發(fā)包人代表簽字和單位蓋章確認(rèn)。6、對(duì)于送審資料為復(fù)印件部分，建設(shè)單位基建管理部門均應(yīng)蓋章，作為加強(qiáng)資料有效性的依據(jù)。7、結(jié)算書電子文檔應(yīng)有專業(yè)軟件格式和Excel格式、圖紙為CAD格式建設(shè)工程竣工結(jié)算審計(jì)流程圖工程

7、管理部門組織相關(guān)部門進(jìn)行工程驗(yàn)收,備齊送審資料工程管理部門對(duì)施工單位編制的工程結(jié)算資料進(jìn)行初審?fù)嘶厥┕挝恍薷闹刈龌蚬こ坦芾聿块T修改糾正工程管理部門初審后將全部資料送交財(cái)務(wù)科，同時(shí)以書面形式提交初審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。財(cái)務(wù)科（社會(huì)中介機(jī)構(gòu)）審計(jì)人員檢查送交資料是否齊全,是否符合要求由工程管理部門補(bǔ)充完善由審計(jì)人員登記接收工程管理部門憑審計(jì)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告單辦理財(cái)務(wù)結(jié)算社會(huì)中介機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)施審計(jì)、工程管理部門配合社會(huì)中介