張家口市橋東區(qū)部門預算（草案）.doc

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1、2015年張家口市橋東區(qū)部門預算(草案)--張家口市橋東區(qū)機構編制委員會張家口市橋東區(qū)機構編制委員會編制張家口市橋東區(qū)財政局審核依法理財科學理財民主理財勤儉理財目錄第一部分張家口市橋東區(qū)2015年預算編制指導思想和原則2第二部分張家口市橋東區(qū)2015年部門預算編制有關政策口徑說明3第三部分橋東區(qū)機構編制委員會部門概況9一、主要職責9二、2015年主要工作任務11三、2015年目標規(guī)劃15四、部門及其所屬單位有關財政政策15五、2015年部門人員情況15第四部分橋東區(qū)機構編制委員會部門收支預算安排

2、162015年部門收入預算總表172015年部門支出預算總表182015年部門人員經費支出預算匯總表192015年部門正常公用經費支出預算匯總表202015年部門專項公用經費項目支出一覽表21第五部分橋東區(qū)機構編制委員會2015年單位收支預算安排22一、張家口市橋東區(qū)機構編制委員會辦公室收支預算安排23二、收入預算安排表24三、人員經費支出預算安排表25四、人員經費計算依據情況表32五、正常公用經費支出安排表34六、正常公用經費計算依據情況表39七、專項公用經費支出安排表41第一部分張家口市橋東

3、區(qū)2015年預算編制指導思想和原則2015年區(qū)級部門預算編制的原則：嚴格按照新《預算法》的相關規(guī)定，將全部收入和支出納入預算，實現全口徑預算管理。按照“保工資、保民生、保運轉，保重點，據實列支，統(tǒng)籌安排”的原則，人員部分據實安排，考慮政策性增支；民生部分考慮提前下達專項轉移支付因素后足額安排；日常公用按照定員定額標準測算安排；部門報送專項公用經費經區(qū)政府審批后予以安排；2015年需償還政府性債務予以安排。第二部分張家口市橋東區(qū)2015年部門預算編制有關政策口徑說明一、預算安排經費的人員范圍包括實

4、有人員、在校中小學生以及遺屬等。(一)實有人員。實有人員包括實有職工、離休、退休和退職人員。其中實有職工包括在職職工和非在職職工。非在職職工主要是提前離崗人員。(二)學生。按2014年9月實有學生人數為準。(三)遺屬。遺屬補助標準按照市社局、市財政局《關于調整機關事業(yè)單位工作人員死亡后遺屬生活困難補助標準的通知》（張人社字［2014］175號）文件規(guī)定執(zhí)行。2015年部門預算，確定經費預算的實有人員以2014年9月實有人數為準。對于上述截止時間以后進出人員，2015年預算中暫不考慮。二、人員經費

5、預算項目編制口徑(一)人員支出1、基本工資、津貼補貼和其他。2015年部門預算中，基本工資、津貼補貼及其他發(fā)放項目的發(fā)放范圍和發(fā)放標準按照國家、省、市的有關規(guī)定執(zhí)行，以2014年9月份實際執(zhí)行工資標準，同時考慮增人增資和政策性增資因素為編制依據。(1)基本工資。包括公務員和參照公務員管理人員的職務工資和級別工資；機關工人的崗位工資與技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資和薪級工資；各類學校畢業(yè)生新參加工作試用期或見習期工資等。同時安排增人增資和人才儲備基金。(2)津貼補貼。公務員和參照公務員管

6、理的人員津貼項目歸并為“生活補貼”和“工作津貼”兩類。在職人員兩年晉升職務工資、五年晉升級別工資、正常提職晉級工資繼續(xù)測入預算批復至部門。警銜津貼、人民警察值勤崗位津貼、檢察官津貼、法官津貼、信訪津貼、司法助理員津貼列入預算。(3)其它津貼。取暖費補貼按《橋東區(qū)行政事業(yè)單位職工取暖費補貼辦法》（東財字［2007］72號）執(zhí)行。2、獎金。按照張家口市人民政府辦公室《關于調整年終一次性發(fā)放標準的通知》（政辦字[2012]6號）文件規(guī)定，年終一次性獎金標準調整為級別工資和職務工資。事業(yè)單位實行績效工資

7、改革后，不再計發(fā)年終一次性獎金。3、社會保險繳費。反映單位為職工繳納的基本養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育、工傷等社會保險費。(1)基本養(yǎng)老保險費，根據河北省人事廳《關于印發(fā)<河北省機關事業(yè)單位勞動合同制工人養(yǎng)老保險實施辦法>和<河北省自收自支事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險暫行辦法>的通知》，以及張家口市勞動和社會保障局、張家口市財政局《關于調整市直機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費比例的通知》(張勞社字[2007]11號)有關規(guī)定，按照9月末合同制人員工資總額的20%比例測算。(2)醫(yī)療保險費，根據《關于全區(qū)行政事

8、業(yè)單位執(zhí)行市醫(yī)保政策的通知》（東政字［2003］67號）、《關于全區(qū)行政事業(yè)單位執(zhí)行市醫(yī)保政策有關問題的通知》（東財字［2003］10號）及《關于全區(qū)行政事業(yè)單位執(zhí)行公務員補充醫(yī)療保險的通知》（東財字［2003］84號），基本醫(yī)療保險金按2012年9月份工資總額（增加增資因素后，下同）的6.5%計提，補充醫(yī)療保險按4.5%計提，在職及退休人員大額醫(yī)療保險按每人120元/年測算。(3)失業(yè)保險費，根據河北省勞動和社會保障廳、河北省財政廳《關于事業(yè)單位繳納失業(yè)保險費有關事項的通知》(冀勞社[1999