公司內(nèi)部審核報(bào)告

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1、公司內(nèi)部審核報(bào)告1內(nèi)審目的、準(zhǔn)則、范圍和審核發(fā)現(xiàn)?1.1目?的為保持公司管理體系運(yùn)行的有效性，通過(guò)對(duì)管理體系符合性、有效性、適宜性的審核，審核管理體系文件是否有效、管理體系是否按照要求運(yùn)行，并實(shí)現(xiàn)自我完善，以達(dá)到預(yù)防和降低檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)。?1.2準(zhǔn)?則《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》(CNAS/CL01:2006)；《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（國(guó)認(rèn)實(shí)函﹝2006﹞141號(hào)）；體系文件《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》；《質(zhì)量管理體系要求》ISO9000和其他一些規(guī)范性文件。?1.3范?圍管理體系文件涉及的所有要素，包括管理要素和技術(shù)要素。檢測(cè)

2、工作涉及到的所有科室、人員，包括：最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各檢測(cè)室等。?1.4審核發(fā)現(xiàn)：?內(nèi)審組根據(jù)年度審核計(jì)劃，組織了公司本年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作，4名內(nèi)審員分為2組分別對(duì)檢測(cè)工作涉及到的所有科室、人員，包括：最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、檢測(cè)室等進(jìn)行了審核，覆蓋了公司管理體系文件涉及的所有要素，包括管理要素和技術(shù)要素。?內(nèi)審組根據(jù)評(píng)審準(zhǔn)則和公司體系文件對(duì)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和管理狀況進(jìn)行了審核，通過(guò)1天的審核，以及內(nèi)審組同審核對(duì)象的溝通，本次審核針對(duì)發(fā)現(xiàn)管理體系運(yùn)行中的存在的突出問(wèn)題共開(kāi)出3個(gè)不合格項(xiàng)、18個(gè)觀察項(xiàng)。審核采用

3、檢查質(zhì)量文件、質(zhì)量記錄、查看檢測(cè)場(chǎng)所等方式，覆蓋了體系全部要素。?在審核中內(nèi)審組在審核的同時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行了學(xué)習(xí)宣貫，本次審核活動(dòng)按照預(yù)定的計(jì)劃進(jìn)行，基本達(dá)到了預(yù)期目的，審核中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題有如下幾點(diǎn)：?1.4.1文件方面：體系文件中組織機(jī)構(gòu)與現(xiàn)實(shí)不符，導(dǎo)致部門和人員職責(zé)不明；?1.4.2設(shè)備管理方面：設(shè)備檔案不全、沒(méi)有安全防護(hù)設(shè)施、三色標(biāo)示不全、無(wú)自校記錄；?1.4.3人員方面：人員檔案不全、人員分工和職責(zé)不明確、沒(méi)有任命文件；?1.4.4質(zhì)量記錄方面：委托單填寫不完整和不明確、檢測(cè)記錄填寫、修改不規(guī)范。2內(nèi)審不合格報(bào)告情況?此次內(nèi)審開(kāi)出的

4、不合格項(xiàng)主要表現(xiàn)在設(shè)備管理、人員培訓(xùn)和文件管理方面。3內(nèi)審結(jié)論和改進(jìn)建議?3.1內(nèi)審結(jié)論??經(jīng)過(guò)一天的審核，經(jīng)內(nèi)審組討論認(rèn)為：本公司的檢測(cè)工作基本符合管理體系文件的各項(xiàng)規(guī)定，管理體系能夠持續(xù)有效運(yùn)行，基本符合《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》CNAS/CL01:2006、《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（國(guó)認(rèn)實(shí)函?[2006]141號(hào)）、《質(zhì)量管理體系要求》ISO9000和公司體系文件等相關(guān)規(guī)定，未出現(xiàn)嚴(yán)重不符合。?3.2改進(jìn)建議?為確保公司管理體系能持續(xù)符合相關(guān)規(guī)定，針對(duì)本次審核所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，審核組提出以下建議：??3.2.1各相關(guān)人員和科室應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)《實(shí)

5、驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》、《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》等規(guī)定，嚴(yán)格按要求開(kāi)展質(zhì)量管理和檢測(cè)工作；?3.2.2調(diào)整組織機(jī)構(gòu)、明確關(guān)健崗位人員分工、確定人員職責(zé)；?3.2.3各科室和人員加強(qiáng)溝通，按管理體系文件規(guī)定履行職責(zé)，增強(qiáng)記錄意識(shí)，對(duì)質(zhì)量管理和技術(shù)運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié)按規(guī)定進(jìn)行記錄，作為證據(jù)材料妥善保管；?3.2.4對(duì)內(nèi)外部文件進(jìn)行清理，按要求標(biāo)識(shí)、控制、管理和使用，防止誤用作廢文件而影響檢測(cè)質(zhì)量；?3.2.5及時(shí)修改和完善不適用的記錄表式，確保持續(xù)符合準(zhǔn)則要求；?3.2.6及時(shí)完善人員、設(shè)備檔案、建立內(nèi)外部文件清單、有效標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及作廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單；?3.2

6、.7對(duì)本次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由相關(guān)責(zé)任科室和責(zé)任人在約定的時(shí)間內(nèi)完成糾正措施，將糾正材料報(bào)內(nèi)審組，由內(nèi)審員或質(zhì)量監(jiān)督員跟蹤驗(yàn)證，并在下一次內(nèi)審中予以關(guān)注，以防再次出現(xiàn)。?由于本次審核是抽樣檢查，故存在一定風(fēng)險(xiǎn)和局限性，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不符合的不一定全都是符合《準(zhǔn)則》要求，各相關(guān)科室和人員應(yīng)以此為契機(jī)，在日常的工作中及時(shí)總結(jié)、發(fā)現(xiàn)，舉一反三，對(duì)出現(xiàn)的或潛在的不符合及時(shí)制訂糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)，以確保本公司的管理體系不斷完善。??審核的深度和廣度尚有欠缺，在今后的審核過(guò)程中不斷學(xué)習(xí)和提高，將內(nèi)審工作開(kāi)展得更加深入和細(xì)致。?本報(bào)告經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公

7、室按文件控制要求，發(fā)放到各相關(guān)科室和人員。?????編制人：?????????????????????????????????????????????????批準(zhǔn)人：??????????????????????日???期：2017年6月1日