2013年質(zhì)量管理體系審核員考試按條款審核思路

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1、條款審核思路與方法標(biāo)準(zhǔn)答題格式一：答：應(yīng)根據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中條款要求的內(nèi)容編制的檢查表對(duì)XXXX過(guò)程進(jìn)行審核。注1：必須寫這句話！注2：考試時(shí)千萬(wàn)不要使用表格！1）在主管部門查全條款中的內(nèi)容（標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容+抽樣+調(diào)查方法）。首先看如何策劃的；查閱相關(guān)管理規(guī)定；查看記錄，是否符合相關(guān)規(guī)定；2）到與條款內(nèi)容相關(guān)的部門查有效性到相關(guān)部門或現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證有效性示例一：如何根據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)，審核產(chǎn)品防護(hù)過(guò)程？答：應(yīng)根據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中7.5.5產(chǎn)品防護(hù)要求的內(nèi)容編制的檢查表對(duì)產(chǎn)品防護(hù)過(guò)程進(jìn)行審核。必須寫這句話！一、到主控部門去審核1、與部門領(lǐng)導(dǎo)交談；了解組織

2、的產(chǎn)品生產(chǎn)流程，確定哪些場(chǎng)所部門與產(chǎn)品有些場(chǎng)所部門與產(chǎn)品有關(guān)？查閱相關(guān)管理規(guī)定，了解相關(guān)要求是如何規(guī)定的。2、與部門領(lǐng)導(dǎo)交談；了解對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品如何實(shí)施防護(hù)的？各抽與采購(gòu)品、過(guò)程品、最終品有關(guān)的2-3個(gè)場(chǎng)所觀察3、抽查：產(chǎn)品有關(guān)的場(chǎng)所2-3個(gè)，觀察搬運(yùn)過(guò)程的防護(hù)；了解產(chǎn)品（含采購(gòu)品、半成品、成品）搬運(yùn)過(guò)程是如何實(shí)施防護(hù)的？4、抽3-4個(gè)包裝工序觀察產(chǎn)品包裝防護(hù)狀況；了解產(chǎn)品（含采購(gòu)品、半成品、成品）包裝過(guò)程是否滿足產(chǎn)品防護(hù)要求？5、抽2-3個(gè)倉(cāng)庫(kù)，各抽2-3個(gè)產(chǎn)品看貯存過(guò)程產(chǎn)品防護(hù)狀況；了解產(chǎn)品的貯存、防護(hù)情況；6、抽2-3個(gè)，看現(xiàn)場(chǎng)交付的防護(hù)情況；了解產(chǎn)品在交付過(guò)程中是如何進(jìn)

3、行產(chǎn)品防護(hù)的？7、抽3-4個(gè)產(chǎn)品，查看產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)識(shí)；了解產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)識(shí)是否齊全二、到相關(guān)部門去審核1、到相關(guān)部門（檢驗(yàn)部門）抽3-4個(gè)正在檢驗(yàn)的產(chǎn)品，看產(chǎn)品的防護(hù)狀況；了解檢驗(yàn)部門在檢驗(yàn)過(guò)程中是如何做好產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、貯存的防護(hù)？2、到相關(guān)部門（采購(gòu)部門）抽5-6項(xiàng)采購(gòu)件，觀察產(chǎn)品的防護(hù)狀況；了解采購(gòu)、供應(yīng)部門對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品是如何做好產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、貯存、交付保護(hù)的？3、抽2-3個(gè)車間，各抽1-2個(gè)產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)觀察產(chǎn)品防護(hù)狀況；了解生產(chǎn)車間是如何做好產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程搬運(yùn)、貯存、包裝防護(hù)的？4、抽2-3個(gè)產(chǎn)品，到倉(cāng)庫(kù)觀察防護(hù)狀況；了解銷售部門是如何做好產(chǎn)品搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)、貯存過(guò)程產(chǎn)品防護(hù)的？標(biāo)準(zhǔn)答題格式二：答：這

4、樣審核不符合標(biāo)準(zhǔn)。因?yàn)檫@樣的審核沒(méi)有覆蓋GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中XXXX條款的全部要求，審核員結(jié)論下的太早。如果我去審核應(yīng)按如下編制審查表中的方法和內(nèi)容繼續(xù)進(jìn)行審核。（注：必須寫以上三句話）一）到主控部門（銷售部）去審核：（標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容+抽樣+調(diào)查方法）。二）到相關(guān)部門去審核：示例二：在審核“顧客滿意”時(shí)，公司銷售部部長(zhǎng)告訴審核員：“自體系運(yùn)行以來(lái)，我們沒(méi)有收到任何顧客投訴，也沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)顧客退貨的情況，這說(shuō)明顧客對(duì)我們的產(chǎn)品質(zhì)量很滿意，因此，我們沒(méi)有有關(guān)的記錄。”審核員很滿意他們的工作，道謝后就離開(kāi)了。你認(rèn)為這種審核是否符合要求？為什么？如果你去審核,你將用什么方法?審核那些內(nèi)容?答：這

5、樣審核不符合標(biāo)準(zhǔn)。因?yàn)檫@樣的審核沒(méi)有覆蓋GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中8.2.1顧客滿意的全部要求，該審核員結(jié)論下的太早。如果我去審核應(yīng)按如下編制審查表中的方法和內(nèi)容繼續(xù)進(jìn)行審核。（注：必須寫以上三句話）一）到主控部門（銷售部）去審核：1、與部門領(lǐng)導(dǎo)交談；了解確定什么方法收集顧客滿意信息的？2、抽5-7份顧客滿意信息，查分析記錄；了解收集顧客滿意信息后，是否進(jìn)行了對(duì)顧客滿意信息的分析？分析中采用什么統(tǒng)計(jì)技術(shù)？3、抽3～4份顧客滿意信息，查利用改進(jìn)的證據(jù)，看改進(jìn)的結(jié)果記錄；抽3～4項(xiàng)改進(jìn)內(nèi)容，查改進(jìn)效果；對(duì)收集、分析的顧客滿意信息是否利用該信息進(jìn)行了改進(jìn)？改進(jìn)效果如何？二）到相關(guān)部門去審核：

6、1、抽3-4個(gè)部門與部門領(lǐng)導(dǎo)交談；到相關(guān)部門了解如何獲得顧客滿意信息的？2、抽3～4項(xiàng)顧客滿意信息到相關(guān)部門觀察改進(jìn)狀況和改進(jìn)結(jié)果；了解收集到的顧客滿意信息利用改進(jìn)是否落實(shí)？依據(jù)GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)，如何審核“顧客溝通”？答案：應(yīng)根據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中條款要求的內(nèi)容編制的檢查表對(duì)XXXX過(guò)程進(jìn)行審核。一）到主控部門去審核：1、與主管領(lǐng)導(dǎo)交流，了解組織是否采用適當(dāng)?shù)姆绞脚c顧客溝通？2、與主管領(lǐng)導(dǎo)交流，了解產(chǎn)品的信息如何傳遞？3、抽查3～5份溝通、處理記錄，了解如何處理顧客的問(wèn)詢、合同和訂單？4、抽查3～5份糾正措施，了解組織如何處理顧客的反饋？一）到相關(guān)部門去審核：到

7、與顧客有聯(lián)系的部門，抽查3～5份實(shí)施糾正措施到記錄，驗(yàn)證糾正措施實(shí)施的有效性。依據(jù)GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)，如何審核“文件控制”。答案及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)根據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中條款要求的內(nèi)容編制的檢查表對(duì)XXXX過(guò)程進(jìn)行審核。一）到主控部門去審核：1、與主管領(lǐng)導(dǎo)交談，查文件控制程序，了解是否制定了文件控制程序？2、抽查3～5份文件，查文件發(fā)放是否得到批準(zhǔn)？?jī)?nèi)容是否充分、適宜？3、