用友u采購管理內(nèi)部培訓(xùn)

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1、采購管理主要內(nèi)容41Q&A652與其他系統(tǒng)的接口3采購選項(xiàng)期初業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)流程采購業(yè)務(wù)流程退貨業(yè)務(wù)處理采購系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口存貨核算合同管理銷售管理采購管理質(zhì)量管理MRP/MPS售前分析庫存管理管理駕駛艙應(yīng)付管理直購采購發(fā)票采購入庫單/ROP計劃采購發(fā)票采購合同付款信息數(shù)據(jù)分析預(yù)入信息、供應(yīng)商價格銷售訂單、直運(yùn)銷售訂單、發(fā)票直購采購發(fā)票檢驗(yàn)結(jié)果到貨單報檢預(yù)入信息MRP計劃采購選項(xiàng)基本選項(xiàng)設(shè)置帳套信息AccInformation期初業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)流程期初暫估入庫：（庫存與存貨錄入期初余額時應(yīng)該包含已暫估入庫部分）期初采購入庫單rdrecordrdrecords采購期

2、初記賬存貨期初記賬寫入rdrecord和rdrecords表中，主要字段:bpufirst=1寫入ia_subsidiary表中，主要字段：bflag=1、cvoutype=33并回寫rdrecord表cAccounter（記賬人）字段期初業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)流程期初在途存貨期初采購發(fā)票：purbillvouchpurbillvouchs保存寫入purbillvouch和purbillvouchs表中，主要字段:bOriginal=1期初業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)流程期初受托代銷商品期初受托代銷入庫單Rdrecord/rdrecords保存存貨期初記賬寫入rdrecord和rdreco

3、rds表中，主要字段:bpufirst=1cbustype=‘受托代銷’寫入ia_subsidiary表中，主要字段：bflag=1、cvoutype=33回寫rdrecord表cAccounter（記賬人）字段采購業(yè)務(wù)流程采購業(yè)務(wù)分為普通采購、受托代銷、直運(yùn)業(yè)務(wù)三種業(yè)務(wù)類型普通采購數(shù)據(jù)流程PO_Pomain/PO_PodetailsPU_AppVouch/sPU_ArrivalVouch/sPurBillVouch/sPurSettleVouch/sRdRecord/s請購單采購請購是指企業(yè)內(nèi)部向采購部門提出采購申請，或采購部門匯總企業(yè)內(nèi)部采購需求提出采購清

4、單。請購是采購業(yè)務(wù)處理的起點(diǎn)，也是MPS/MRP計劃與采購訂單的中間過渡環(huán)節(jié)。采購請購單是可選單據(jù)，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要選用。請購單單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID采購請購單主表PU_AppVouchIDiVTid采購請購單PU_AppVouch、PU_AppVouchs審核后采購訂單可參照使用采購請購單子表PU_AppVouchsID關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系采購訂單采購訂單是企業(yè)與供應(yīng)商之間簽訂的采購合同、購銷協(xié)議等。通過采購訂單的管理，可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)的事前預(yù)測、事中控制、事后統(tǒng)計。采購訂單采購訂單主表PO_PomainPOIDiVTid單據(jù)格式

5、設(shè)置表VouchersDEF_ID關(guān)聯(lián)關(guān)系采購訂單子表PO_PodetailsPOID關(guān)聯(lián)關(guān)系采購到貨單采購到貨是采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié)，一般由采購業(yè)務(wù)員根據(jù)供方通知或送貨單填寫，以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據(jù)。采購到貨單是可選單據(jù)，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要選用；啟用《質(zhì)量管理》時，對于需要報檢的存貨，必須使用采購到貨單。如果啟用《委外管理》，委外到貨單的單據(jù)設(shè)置借用采購模塊的到貨單的單據(jù)設(shè)置。采購到貨單單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID采購到貨單主表PU_ArrivalVouchIDiVTid采購到貨單PU_ArrivalVouc

6、h、PU_ArrivalVouchs可拷貝采購訂單，到貨單不需審核即可被采購入庫單參照使用采購到貨單子表PU_ArrivalVouchsID關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系請購、訂單、到貨單圖解采購入庫單采購入庫是通過采購到貨、質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，對合格到貨的存貨進(jìn)行入庫驗(yàn)收。暫估處理：本月存貨已經(jīng)入庫，但采購發(fā)票尚未收到，可以對貨物進(jìn)行暫估入庫；待發(fā)票到達(dá)后，再根據(jù)該入庫單與發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算處理?！稁齑婀芾怼肺磫⒂们?，可在《采購管理》錄入入庫單據(jù)；《庫存管理》啟用后，必須在《庫存管理》錄入入庫單據(jù)，在《采購管理》可查詢?nèi)霂靻螕?jù)，可根據(jù)入庫單生成發(fā)票。按業(yè)務(wù)類型分為：普通采購入庫單

7、、受托代銷入庫單（商業(yè)和醫(yī)藥流通）。采購入庫單單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_ID與庫存聯(lián)用、采購入庫單在庫存管理系統(tǒng)填寫收發(fā)記錄主表RdRecordsID收發(fā)記錄主表RdRecordIDVT_id關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)關(guān)系采購入庫單圖解采購發(fā)票采購發(fā)票是供應(yīng)商開出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認(rèn)采購成本，并據(jù)以登記應(yīng)付賬款。企業(yè)在收到供貨單位的發(fā)票后，如果沒有收到供貨單位的貨物，可以對發(fā)票壓單處理，待貨物到達(dá)后，再輸入系統(tǒng)做報賬結(jié)算處理；也可以先將發(fā)票輸入系統(tǒng)，以便實(shí)時統(tǒng)計在途貨物。如果啟用《委外管理》，委外發(fā)票的單據(jù)設(shè)置利用采購模塊的單據(jù)設(shè)置。采購發(fā)票

8、單據(jù)格式設(shè)置表VouchersDEF_