ts16949各部門需準(zhǔn)備資料清單

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1、Customer-relatedprocess顧客相關(guān)過程過程名稱輸入輸出責(zé)任部門績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件Processcharacteristics（過程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？√做什么？√是否已對(duì)過程加以定義？√誰做？√過程是否已文件化？√用哪些指標(biāo)衡量？√是否已對(duì)過程的接口加以定義？√在哪里做？√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√顧客相關(guān)的主要過程和支持性過程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)COP1報(bào)價(jià)技術(shù)資料/樣品初始材料清單其

2、它顧客要求可行性分析結(jié)果詢價(jià)單行業(yè)或市場(chǎng)價(jià)格信息制造管理成本以往報(bào)價(jià)信息報(bào)價(jià)單新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議顧客信息反饋報(bào)價(jià)的標(biāo)率合同簽約率與顧客有關(guān)的過程控制程序7.21、顧客技術(shù)資料清單、樣品清單2、初始材料清單3、新產(chǎn)品可行性分析分析報(bào)告、價(jià)格表、新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議4、報(bào)價(jià)給客戶，合同簽約率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，未完成則需提供糾正措施報(bào)告5、如有報(bào)價(jià)得標(biāo)率相關(guān)信息則需提供相應(yīng)資料OKCustomer-relatedprocess顧客相關(guān)過程過程名稱輸入輸出責(zé)任部門績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件Processcharacteristics（過程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否

3、已確定過程的所有人？√做什么？√是否已對(duì)過程加以定義？√誰做？√過程是否已文件化？√用哪些指標(biāo)衡量？√是否已對(duì)過程的接口加以定義？√在哪里做？√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√顧客相關(guān)的主要過程和支持性過程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)COP2訂單評(píng)審顧客資料/樣品顧客要求產(chǎn)品制造可行性分析價(jià)單法律法規(guī)財(cái)務(wù)狀況庫存采購能力標(biāo)準(zhǔn)/試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)合同評(píng)審報(bào)告產(chǎn)品銷售計(jì)劃經(jīng)過評(píng)審的合同和訂單評(píng)審及時(shí)率合同履約率與顧客有關(guān)的過程控制程序7.27.2.17.51、合同評(píng)審報(bào)告2、產(chǎn)品銷售計(jì)劃3、經(jīng)過

4、評(píng)審的合同和訂單4、提供相關(guān)評(píng)審及時(shí)率及合同履約率相關(guān)資料Customer-relatedprocess顧客相關(guān)過程過程名稱輸入輸出責(zé)任部門績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件Processcharacteristics（過程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？√做什么？√是否已對(duì)過程加以定義？√誰做？√過程是否已文件化？√用哪些指標(biāo)衡量？√是否已對(duì)過程的接口加以定義？√在哪里做？√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√顧客相關(guān)的主要過程和支持性過程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款記錄Rating(NR,O

5、FI,nc,NC)COP3APQP設(shè)計(jì)和開發(fā)顧客圖樣/樣品FMEAS產(chǎn)品可靠性結(jié)果產(chǎn)品特征清單及規(guī)范產(chǎn)品措施技術(shù)接受準(zhǔn)則工程/材料規(guī)范檢測(cè)設(shè)備計(jì)劃可制造可裝配設(shè)計(jì)結(jié)果CPK、PPK員工培訓(xùn)法律法規(guī)規(guī)范，圖樣初試流程圖過程流程圖PFMEA試生產(chǎn)控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書過程特殊特性特性矩陣圖適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)方法過程批準(zhǔn)接受準(zhǔn)則可靠性可測(cè)量性的結(jié)果MSA樣品CPK值進(jìn)度計(jì)劃遵守率PPAP提交準(zhǔn)時(shí)率產(chǎn)品投產(chǎn)系統(tǒng)控制程序7.37.17.21、PPAP整套資料（包含內(nèi)容參見輸出）2、初試流程圖3、適當(dāng)?shù)姆佩e(cuò)方法4、樣品管理相關(guān)資料5、輸出信息相關(guān)的員工培訓(xùn)記錄Processcharacte

6、ristics（過程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？√做什么？√是否已對(duì)過程加以定義？√誰做？√過程是否已文件化？√用哪些指標(biāo)衡量？√是否已對(duì)過程的接口加以定義？√在哪里做？√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√顧客相關(guān)的主要過程和支持性過程輸入輸出績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)COP4產(chǎn)品生產(chǎn)顧客訂單生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃生產(chǎn)能力產(chǎn)品圖樣作業(yè)指導(dǎo)書工藝文件材料要求材料半成品控制計(jì)劃人員設(shè)備工裝/檢測(cè)設(shè)備穩(wěn)定的過程能力SPC證據(jù)（X—R圖）合格產(chǎn)品產(chǎn)品的過程

7、控制紀(jì)錄產(chǎn)品檢測(cè)/檢驗(yàn)紀(jì)錄證據(jù)交貨合格率返工返修率關(guān)鍵過程的PPK和CPK設(shè)備利用率生產(chǎn)設(shè)備控制程序工裝模具控制程序監(jiān)視和測(cè)量控制程序不合格品控制程序生產(chǎn)和服務(wù)控制程序過程能力控制程序7.5.17.5.26.3.16.3.21、顧客訂單2、生產(chǎn)計(jì)劃3、穩(wěn)定并符合顧客要求的過程能力【SPC證據(jù)、（X—R圖）】4、產(chǎn)品的過程控制紀(jì)錄5、產(chǎn)品檢測(cè)/檢驗(yàn)紀(jì)錄證據(jù)6、交貨合格率相關(guān)資料7、返工返修率相關(guān)資料8、關(guān)鍵過程的PPK和CPK相關(guān)資料9、設(shè)備利用率相關(guān)資料Customer-relatedprocess顧客相關(guān)過程過程名稱輸入輸出責(zé)任部門績(jī)效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件Proc